不合格品控制程序.doc

XXXX包装有限公司
文件编号
QP-18
版 本 号
A/0
不合格品控制程序
生效日期
20XX-XX-XX
页 码
第1 页，共 5页
1. 目的:
对不合格品进行标识、隔离、记录、评价、处置和管理，. 生产异常时, 按《生产质量异常处理操作规范》操作。
生产质量异常处理操作规范
. QC检验不合格品的控制
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QP-18
版 本 号
A/0
不合格品控制程序
生效日期
20XX-XX-XX
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. 在生产车间，QC检验判为不合格的产品，QC对其进行不合格标识并要
求生产车间隔离；QC填写《返工通知单》并注明要求返工的生产车间必须进行返工。必要时QC班长或QC主管可在《返工通知单》上建议生产车间申请报废，QC经理确认后分发到生产部。
返工通知单
，可向品质管理部经理进行申诉；不能达成一致时，可向技术部或管理者代表寻求平衡；也可填写《特采申请单》交相关部门进行会审，最终判定按会审结果执行。
特采申请单
5.
. QC12小时复检或入库检出货检验时发现产品不合格，对其进行标识并要
求仓库进行隔离，认为可返工的填写《返工通知单》由品质管理部经理核准后分发到
生产部、仓储组和计划组，认为应该报废的在《返工通知单》上注明其意见,由品质管理部经理核准，管理者代表批准后分发到计划仓储部计划组、仓储组和生产组。
返工通知单
，按下列要求进行处置：
a) 返工:做好返工资源的调配，并填写在《返工通知单》上，生产部进行返工，具体按《返工作业规范》执行；
b) 报废:生产部开出《报废申请单》品质管理部确定责任部门，并组织生产部、技术部评审确认后，最终由管理者代表批准后方可进行报废。
返工通知单
返工作业规范
报废申请单
，可组织品质管理部、计划组、技术部、管理者代表等相关人员进行评审，做出相关的处置决定：
，而产品又没有严重不合格时，生产部可以申请“让步放行”，由生产部填写《特采申请单》并组织相关部门进行评审。评审最终结果由管理者代表批准，并按上述处理形式执行。
特采申请单
，如果业务部、技术部联络客户并取得书面认可时，产品
可以进行“特采”。
。
，由生产部、品质管理部、技术部等部门对特采的不合格产品进行原因分析，品质管理部对改善措施进行效果验证。

当客户发生投诉时，品质管理部门可根据客户投诉的性质确定是否需要对库存的产品进行返工。如需要返工的,开出《返工通知单》，品质管理部经理确认后分发到生产部、计划组门和仓储组。计划组发出返工作业工单,安排返工，具体按《返工作业规范》执行。
返工作业规范
返工通知单
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QP-18
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A/0
不合格