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内审计划的编写.docx

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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
内审计划的编写
.内审计划的编写中心主任
技术管理者
质量负责人
设备部
质控部
办公室
检验检测一部
检验 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
内审计划的编写
.内审计划的编写中心主任
技术管理者
质量负责人
设备部
质控部
办公室
检验检测一部
检验检测二部
4,1,,,
,,,,
,
,
,,
质控部与质量主管相同加管理评审准备.
,
,,
实施计划
目的：评价管理体系的符合性、有效性
范围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。
依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。
方法：抽样审查的方法；
性质：例行内部审核；
评审组成员：
评审组长：ＸＸＸ（Ａ）
组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）
评审日期:20-09
日程表编号:
日期
时间
A组
B组
13:00—15:00
准备会
准备会
8:30—9:00
9:00—10:00
10:00—12:00
12:00—13:00
13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00
首次会议
现场观察
机构主任
4,1,,,（补充要求）
午餐
质量负责人
评审组内部交流
与受审部门交换意见
首次会议
技术负责人,,,,

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