不合格品处理程序.doc

不合格品处理流程
金华市恒创工具有限公司
文件编号:LK-QA-012
版本:A0
文件名称
不合格品处理流程
页数:8
生效日期:

为使不合格品得到及时有效的处理,保持现场物流的正常运转,掌握不合格动向,以避免不合格的再次发生。

适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。

、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证,确定作业标准;
、返工及报废处理,并对生产过程实施纠正措施,避免不合格的再次发生;
、车间报废品和客退不合格品的接收、处理;
,并及时向品质部和生产部进行信息反馈;
、外协厂商负责对不合格品退料的处理。

不合格品:不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品;不合格品标识:为区分合格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程(标识内容包括不合格品名称、规格、数量、不合格现象描述等);让步接受:对检验判定不合格的产品,经过分析或试验,证明能满足制程需要或不影响出货质量或客户接受,而采取的允许接收或转序或出货的行为。


权责部门使用表单
进料检验
《品质异常联络单》
《物料报废申请单》
品管部
判定
不合格
品管部

标识
品管部

信息反馈
外购件外协件
品管部
挑选
供应、外协厂商
不接受
不接受

no yes 品管部
让步接受
退料
接受
业务部(客户)
品管部
仓库退料
仓库退料

物流部
退供应商
退外协返工
外协厂商



权责部门使用表单
制程检验
品管部《品质异常联络单》
《物料报废申请单》
判定
不合格
品管部
批量性不合格审核
标识
改用
改用

返工
信息反馈处理
审业务部
核品管部
报废
返工
挑选

检验
生产部
审核品管部
填写物料申请单
物流部

品管部审核品管部


权责部门使用表单
检验
《品质异常联络单》
品管部《物料报废申请单》
不合格


标识
品管部
批量性不合格审核
标识
改用
改用

返工
信息反馈处理
审业务部
核品管部
报废
返工
挑选

检验
责任部门
审核品管部
仓库处理
仓库退供应商
物流部

权责部门使用表单
仓库接收
物流部《物料报废申请单》
检验
品管部
标识
改用
改用
散件批量
信息反馈处理
返工
审品管部
核
报废
返工
检验
检验
职能部门
品管部