44不合格原因分析指导书.doc

不合格品原因分析指导书
依据GB/T19001：2000标准编制
文件编号: ZC16-44
编制: 日期：
审核: 日期：
批准: 日期：
受控状态;
分发号：
2008-08-
不合格品原因分析指导书
依据GB/T19001：2000标准编制
文件编号: ZC16-44
编制: 日期：
审核: 日期：
批准: 日期：
受控状态;
分发号：
2008-08-25发布 2008-09-01 实施
聊城市万通轴承配件有限公司发布
聊城市万通轴承配件有限公司
质量管理体系支持性文件
不合格原因分析
指导书
文件编号
ZC16-44
修改码
A/0
页码
1/2
1．目的：规范员工对不合格原因分析的步骤，减少在不合格分析中遗漏与失误。
2．范围：针对任何不合格项的原因分析；
3．职责：质保部负责起草该项内容，并指导各部门执行
4．内容：
4．1．不合格的确认
任何不合格和发生后，各当事人或责任部门首先确认不合格事实和存在，性质，严重程度（或级别）。
4．2不合格的原因分析与确认
4．2．1不合格原因分析过程
任何不合格发生后，在寻找原因时，
a、识别过程，发生在什么过程中？处在什么阶段？
b、确定职责，谁的责任？
c、寻找差距，对比事先策划好的（质量）目标检查该项不合格在目标执行有效性方面的落实程度与差距，并估计差距有多大？
d、寻找原因，按照差距的产生的原因，必要时使用因果图，找出 所有可能性导致不合格的各种原因哪些是主要原因？哪些是次要原因
e、确认主要原因，必要时做排列分析，利用各种原因的发生频次，从大到小进行排列，按照排列图的要求进行排列分析；
·在排列图的博特曲线与此75～85%水平横线交点左侧所指的因素是主要因素。
·在排列图的博特曲线与此75～85%水平横线交点和95%水平横线交点中间区域所指的因素是一般因素。
·在排列图的博特曲线与此95%水平横线交点右侧所指的因素是次要因素。
e、提出措施。针对性主要因素中最大原因提出纠正和纠正措施，
f、评估措施，分析与估计当这些措施实施后，可能产生的后果与实话的可能性，
g、确认措施；根据评估结论，从