采购控制程序.pdf

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经采购部、质
量部、财务部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列入《合格供方名录》（Miji-JL740-001)，
在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料。
C类供应商通常可不用进行实地考察，通过其样品结合供应商自评方式进行考核，填写《供方调查记录
表》(Miji-LJ740-002)，经采购部、质量部及质量部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列
入《合格供方名录》(Miji-JL740-001)，并在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料。
D类供应商可不进行考核，由实际采购部门负责维护，不作为体系内的合格供应商进行管控。
A、B、C类物料在大批量供货前应与供应商明确付款方式、发票要求、送货方式、售后维修服务
相关事项，并依据商议内容签订《采购合同》、《供应商质量保证协议》、《ROHS异常赔偿协议》、《米技
ROHS产品承诺书》、OEM产品还需要另外签署《OEM协议》，连同供应商处提供的营业执照、税务登记证、
组织机构代码证及银行开票信息及供应商其他相关资料为新供应商建立文件夹档案。 价格管理
新产品价格管理
同类商品应至少货比三家，并提供对比的供应商报价列表（含供应商名、商品名称、报价），列表中的
报价需要有供应商正式有效的报价单作为依撑文件（报价单需有供应商签字盖章），必要时需要供应商
提供报价分析，提供详细报价组成文件。通过对比依据公司需求选择合适供应商，并进行议价，同时
应保留议价记录。产品确认需要导入后需要安排研发部编制 ERP 存货编码，编码完成后发至供应商要
求其处在报价单中体现，之后在 ERP 系统中进行价格录入，录入完成后以邮件方式将相关报价记录通
报采购经理、财务部审批，批准后方可执行。价格批准后另需将确认的报价更新进入报价单列表，供
应商提供的报价单命名应以“供应商简称+项目名称+存货编码+产品名称+报价日期”的形式定义，之
后统一按产品类型进行归档。
现有产品调价
涨价操作
由于国内国外原材料价格上涨，工程变更，供应商替换等特殊因素造成的价格上涨/系统调价，或关键
原材料或市场稀缺资源的供应商，必须开发第二供应商确保供应稳定，特殊情况为了维系第二家供应
商的合作关系，同时从 2 家供应商采购，第二家供应商的份额比较小，因此单价可能略高于前者，此
类价格上涨由采购部提出调价申请，递交支撑文件（除新产品价格管理中需要的相关文件外还需要附
加涨价原因说明文件）报财务经理、供应链总监签字批准后方可执行；
降价操作
由采购经理审批，通报财务部后即可执行，报价单管理同 管理规定，降价记录应更新至 cost
reduction 表单中。
订单管理
样品采购
炉具产品相关零部件应由研发部或市场部提供相关产品的图纸或技术资料,同时提出报价或样品需求，
OEM 商品由需求部门于采购部提供的样品方案中进行选择（采购部于每月 25-31 日择日举办新品推荐
会，提供 2 个月后可以批量导入的商品方案给到市场部及销售部），由对于普通部品，采购应于 3 个工
作日内将初步报价（含样品费用及生产周期）反馈给需求部门，对于需要收费的样品，由需求部门负
责填写请购单并进行流转，采购部以接收到经采购经理、财务经理、供应链总监、总经理审批后的请
购单日期为准，常规部品于 10 个工作日内提供样品，需要开模订制的产品交期以实际反馈为准，模具
费用报价一经批准，签订模具采购合同/协议（其中原则上预付应等于或小于 50%的模具费用，另外 50%
的费用原则上，在达到一定的量的条件下，摊销到产品单价中。等模具试模及评审合格后，方能投入