全公司 内审计划通知.docx

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房2014内部审核计划
审核目的：
；
，保证药品质量。
 二、审核范围：
1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房2014内部审核计划
审核目的：
；
，保证药品质量。
 二、审核范围：
1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。
三、审核依据：
《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件。
四、审核组组成：
组长：王篪
组员：王让怀 程亚丽 王勇 王小莉 牛海杰 张华 商菲菲、采购、财务、门店人员
 五、审核日程安排：
于2014年12月22日至23日对公司质量体系运行情况进行内部审核。
编制部门：质量部
日期：2014-12-16
批准日期：
审核通知
各部门、各门店：
公司内审小组研究决定，定于2014年12月22日至对至23日对公司质量体系运行情况进行内部质量审核，以评价全公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。
内审日程安排：
12月22日
8:30-9:30 召开首次会议 9:30-11:30采购部
13:00-15:00 财务部 16:00-17:00 配送中心
12月23日
8:30-11:30 彩虹店
13:00-15:00 质量部 16:00-17:00 召开末次会议
质量部
2014-12-18
2014年度库房GSP专项内审首次会议记要
2014年11月22日8：30—9：30，我公司在会议室召开了公司GSP年度内审首次会议。公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对全公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次年度内部审核包括药品采购、收货与验收、储存、养护、出库复核等环节及门店的质量体系运行状况；审核区域包括采购部、配送中心、财务部、质量部及彩虹店，宣布了审核事项和审核纪律，最后王让怀副组长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。最后王篪组长又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后，王篪组长强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。


陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
2014-11-20


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