济公沙锅餐饮公司中心厨房部门关键业绩指标.doc

中心厨房部门核心业绩指标
序号
指标名称
阐明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量部门劳动效率；
人均产值=总产值/部门总人数
1）=目的值,得100分
2）比目的值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目的
中心厨房部门核心业绩指标
序号
指标名称
阐明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量部门劳动效率；
人均产值=总产值/部门总人数
1）=目的值,得100分
2）比目的值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目的值每减少5％，减10分；
4）其他按线性关系计算
经营办报表
2
内部利润率
内部利润额/部门生产总值
1）=目的值,得100分
2）比目的值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目的值每减少5％，减10分；
4）其他按线性关系计算
3
加工成本预算超支率
加工实际成本/预算成本
1）=目的值,得100分
2）>目的值的130％，不得分；
3）比目的值每提高5％，减10分；
4）比目的值每减少5％，加5分；
5）其他按线性关系计算
财务部报表
4
工期延误
记录工期延误总时间
1）<=目的值，得100分
2）比目的值高，得0分
店管部记录
6
安全生产
保证安全，减少事故
记录期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）
1）<=目的值,得100分
2）不小于目的值的30％，不得分；
3）其他按线性关系计算
经营办记录
7
产品合格率
1）=目的值,得100分
2）>目的值的130％，不得分；
3）比目的值每减少5％，加10分，最高120分；
4）比目的值每提高5％，加10分，最高120分；
5）其他按线性关系计算
店管部记录
8
设备维护保养状况
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
财务部报表
4）其他按线性关系计算