质量记录实施规程.doc

操作规程
R-16000
总页数
4
正文
3
附件
1
文件控制部门:
项目管理部
质量记录实施规程

批准人
刘岩
审核人
张秀邦
拟制人
崔戈
批准日期

生效日期

关
联
文
件
文件管理规程(R-05000)
文件保管规程(R-05002)
备份规程(R-05005)
电子媒体管理规程(R-05006)
沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
序号
发行日
更改对象·更改内容
批准
审查
拟制
0

新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1

;
P3部门种类码。
王齐
张秀邦
崔戈

质量记录是为了满足质量要求和有效地实施质量管理而建立的。本规程规定了质量记录的管理实施程序。

本规程适用于公司所有的质量记录。
原则上,应保持书面质量记录,在使用电子媒体的质量记录时,应按《电子媒体管理规程》(R-05006)的要求进行管理。

质量记录是”提供质量要求事项的满足程度和质量体系实施的有效性的客观证据”。
因此,一般的相当于检查报告,测试数据,认定报告,确认报告的规范书,检查程序书以及指示书,测试程序书,作业指示书,决定项目实施的备忘录等文件必须与质量记录相区别。(以上引用ISO8402”质量管理与质量保证—用语”)
4. 职责
开发部门、项目管理部和营销事业部是质量记录的责任部门。


质量记录大体上分为通用质量记录和产品质量记录
以下是主要质量记录。( )内是记录,表格例。
:
组织全体的质量活动的记录称为通用质量记录,主要如下:
总经理评审记录(实施记录,审核报告书,纠正处理报告书)
分承包商的记录(关系企业质量审核记录)
不合格品的纠正处理记录(纠正处理报告书)
内部质量审核记录(内部质量审核员清单,内部质量审核报告书、检查清单)
培训、训练实施记录(接受培训履历)
统计资料(质量月报,服务月报)

应用系统产品的开发直到维护为止的产品固有的质量保证活动的记录称为产品质量记录,主要如下:
系统开发计划书(包括配置管理表等附加资料)
合同内容的修正记录(会谈记录,技术联络书等合同内容的确认记录)
设计审查(DR)记录
产品验收、批准记录
供应品的不合格记录
产品的标识记录
检查、测试记录(测试成绩书,交货检查成绩书,现场质量确认报告书)
不合格品的修正记录(Bug修正推移表)

质量记录存在两种
开始即为质量记录
‚开始作为计划文件被发行,追加上成绩后,成为质量记录
后者‚时,必须遵守下述事项:
首先作为文件初版(已批准)被发行
发行后,在成绩全部被追加且作为质量记录获得批准后,作为质量记录来发行。
一旦变为记录后,必须注意它已失去过去作为资料文件的功能,不能进行追加,更改。
原则上,发行时,用文件编号作为管理编号,成绩追加完了后赋予质量记录编号,但是开始阶段就明确知道要作为质量记录时,开始便只赋予质量记录编号也是可以