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鹏华基金管理有限公司登记结算业务流程标准化建设项目Request For Proposal(RFP).pdf


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文档列表 文档介绍
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................................ 5
时间表.................................................................................................... 5
2 项目总体概述.................................................... 6
项目背景 ................................................................................................ 6
项目目标 ................................................................................................ 6
3 工作范围........................................................ 7
梳理登记结算部所有业务流程,提交标准业务流程手册......................... 7
依据 标准业务流程手册,整理风险控制矩阵.................................... 7
关联所有法规索引.................................................................................. 8
设计标准业务流程手册的内部审计检查清单 .......................................... 8
项目时间、团队 ..................................................................................... 8
4 项目成果和交付件(报告名称)................................... 10
登记结算标准业务流程手册 ................................................................. 10
风险控制矩阵(含法规) ..................................................................... 10
标准业务流程手册的内部审计检查清单................................................ 10
5 培训与服务..................................................... 11
知识转移和培训 ................................................................................... 11
鹏华机密 未经许可不得扩散 2登记结算业务流程标准化建设项目 RFP
服务 ..................................................................................................... 11
6 项目验收....................................................... 12
验收标准 .............................................

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  • 时间2022-08-12