（产品管理）产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表.pdf

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（产品管理）产品开发部研
见 3~5 份“设计技
式来表达？ 术任务书”的评审记录，
文件发放前 其内容是否适当，关联部
是否得到了 门的人员是否参加了评审。
批准？ （9）查见 3~5 份已完成的
产品设计文件：
文件是否： 、文件目
①符合输入 录中所列文件是否符合文
要求。 件完整性的规定。
②为采购、生 b.“设计技术任务书？中
产和服务运 的重要性能指标是否满足。
作提供了适
当信息。 信息。
③包含产品 。
验收准则。
④规定了对 全、操作、维护等特性的
安全和正常 说明。
使用至关重
要的产品特 购物资的清单及有关的技
性值。 术规范。
（10）查阅 3~5 套产品设
计的适当阶 计输出文件于发布前的批段进行了设 准记录。
计评审？是 （11）查 2~3 个主要产品
否对评审的 设计评审计划及评审记录，
结果及跟踪 确认：
措施进行了
记录？评审 评审。
识别的问题 （生产、采购、
是否得到解 品管、营销等部门）代表
决？ 是否参加。

的参加者是 是否进行了记录，内容是
否包括和所 否完整合适。
评审的阶段 （12）查见各阶段评审结
有关职能的 论是否于下阶段中得到贯
代表？ 彻。
（13）查 2~3 份验证记录。
计输出符合 确认：
设计输入进 ，
行了验证？ 是否能满足验证要求。

果及跟踪措 贯彻。
施是否予以 （14）查各阶段设计文件记录？ 发放前是否经过审查。
（15）查 2~3