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2022年TS16949体系管理评审内部审核检查表.doc

文档分类：资格/认证考试 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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Q/-01-B03 质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件
Q/-01-B03 质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进展？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进展？（方法、技术）
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发觉的描绘（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改良的
时机
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设备
关键绩效指标
企管部

职责和权限
技术部

资源及监
测改良筹划
M02
治理评审
总经理
治理者代表
.
总则及业绩
Q/-01-B03 质量治理体系内部审核检查表
质六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进展？（技能、培训）

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