施工企业GBT内审检查表.docx

工 程 建 设 施 工 企 业 质 量 受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员：
标准条号： 需建立的管理制度审核日期:
—.1
.3
记录管理制否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？
查文件
文件发布之前如何批准？抽查文件
如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批
准？问；如发生，抽查文件。
各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所 获文件是否全面、有效？查控制记录。
所使用的文件是否满足使用要求？查看
各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
如何对作废文件进行控制？询问和查看
是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？
查文件
工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理 人员及其职责？问，查文件和现场查看。
记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要 求如何实施？现场查看，查记录。
如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同 类型的记录进行管理？问询和现场查看

部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
注：不符合在备注中打“X”,观察项打O。
受审核部门/区域：人力资源管理 审核员：
标准条号： 审核日期： 年 月 日
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部 门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相 一致？问询和查文件
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要 求？查文件
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特 种作业人员证书
提示：项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负 责人；特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等 是否建立员工绩效考核制度？内容是否满足标准要求？查文件 是否实施员工绩效考核？如何实施人力资源管理改进？查记录 如何识别培训需求？是否制定员工培训计划？培训计划内容是否 满足标准要求？问询和查文件
如何实施员工培训？是否按计划进行？查培训记录 如何对员工培训效果进行评价？查评价记录









部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
注：不符合在备注中打“X”,观察项打O。
受审核部门/区域：施工机具管理 审核员：
标准条号： 审核日期： 年 月 日
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理 层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件
如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划
如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工 机具配置计划
是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件
是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件
如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及 其相应资料（关键是特种设备）
如何与施工机具供方签订合同？问
合同内容是否明确质量和服务要求？查合同
如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录
是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特 种施工设备进行安装验收？查文件和记录
提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录
是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定 人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？查文件
如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询 和查看记录
重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转记录是否完整？查 记录
如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？查 文件和记录
如何实施施工机具的应急管理？查文件和记录
提示：紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等
是否建立建筑起重机械安全技术档案？查记录
提示：购销合同、