关于北京市西城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告.doc

关于北京市西城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
关于北京市西城区2010年财政预算
执行情况和2011年财政预算草案的报告
—— 2011年1月14日在北京市西城区
人民代表大会(临时)第二次会议上
西城区财政局局长周慧来
各位代表:
我受西城区人民政府委托,向大会报告西城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议。
一、2010年预算执行情况
2010年,全区各部门坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,充分发挥公共财政职能作用,促进了全区经济和社会事业健康协调发展。全年财政收支预算执行情况良好,预算指标圆满完成。
(一)2010年财政收支总体完成情况
2010年,全区财政收入完成2150274万元,同比增长103>.64%,%。
在财政收入完成2150274万元的基础上,减去向市财政的上解支出641822万元,加上市财政对我区的财力性转移支付和专项转移支付收入823858万元,以及动用以前年度结余202947万元,当年总财力为2535257万元。
财政支出完成2469017万元,%,其中:区级支出1897328万元,完成区人大(临时)%。
总财力与总支出相抵,略有结余。
需要说明的是,按照北京市财政局《关于首都功能核心区行政区划调整加强财政财务管理工作意见》(京财预〔2010〕1635号)的有关要求,自国务院正式批复同意首都功能核心区行政区划调整之日起,至2010年12月31日为过渡期,过渡期内继续执行原四区的收支预算。原西城区十四届人大第五次会议批准的财政收入预算1595000万元,同比增长8%;实际完成1621256万元,%。原宣武区十四届人大第五次会议批准的财政收入预算509000万元,同比增长9%;实际完成529018万元,%。
(二)2010年财政收支具体执行情况
1. 财政收入主要项目执行情况
一般预算收入完成2136259万元,%,%。其中:增值税完成114227万元,%,%。营业税完成858452万元,%,%。企业所得税完成657326万元,%,%。城市维护建设税完成137962万元,%,%。房产税完成168274万元,%,%。
政府性基金预算收入完成14015万元,%,%。下降的主要原因是去年国有土地使用权出让金和城市基础设施配套费一次性入库7695万元。
2. 区级财力主要支出功能科目执行情况
一般预算支出完成1824911万元,%。其中:一般公共服务支出219186万元,%,%,超调整预算的主要原因是购买中国设计交易市场用房。公共安全支出95176万元,%,%。教育支出385606万元,%,%,超调整预算的主要原因是落实义务教育阶段教师绩效工资政策。科学技术支出18032万元,同比增长6>%,%,超调整预算的主要原因是德胜科技园区政策兑现资金有所增加。文化体育与传媒支出37729万元,%,%,超调整预算的主要原因是文化馆建设工程款有所增加。社会保障和就业支出218688万元,%,%。医疗卫生支出101248万元,%,%。环境保护支出20588万元,%,%。城乡社区事务支出552726万元,%,%。资源勘探电力信息等事务支出9422万元,%,%,超调整预算的主要原因是中小企业发展专项资金有所增加。地震灾后恢复重建支出19249万元,%。住房保障支出82943万元,%,超调整预算的主要原因是根据市财政要求落实全区在职无房老职工住房补贴70161万元。其他支出57092万元,%,%。
政府性基金预算支出72417万元,同比