过程监督管理办法.docx

南京长安公司
编制:王君审核:罗山洪审定:批准:
质量处
2008年7月2日
生产过程质量监督管理办法
1、目的
督促车间规范执行工艺纪律、进行过程的监视和测量,使车间质量保证工作符合规定,从而保证交付品的质量。
2、范围
南京长安公司
编制:王君审核:罗山洪审定:批准:
质量处
2008年7月2日
生产过程质量监督管理办法
1、目的
督促车间规范执行工艺纪律、进行过程的监视和测量,使车间质量保证工作符合规定,从而保证交付品的质量。
2、范围
所有车间生产过程及最终交付质量。
3、职责
车间、质量处分别负责相关指标的测量、统计、及时报送。
检验组已划归车间的,车间负责检验员工作质量的检查评价。
车间发现上道工序的问题,由发现车间牵头通知责任车间、质量处、技术处,汇同进行审理判定,负责发现问题的记录、统计、报送质量处考核。
质量处定期对车间生产过程、交付品进行检查,检查结果及时通报相关车间。
车间对存在的问题及时进行改进,质量处负责在下次检查时进行验证。
质量处对监控结果每月进行统计分析、通报、考核。
4、监控管理
对冲压的监控
监控管理指标
序号
指标名称
指标值
统计部门
考核
备注
1
质量体系检查不合格项,整改合格率
100%
质量处
100元/项
2
重大或批量性($10件)质量问题
0
发现车间或质量处
100-500元/次
个性重大问题:100元/次;一般批量问题:200元/次;重大批量问题:500元/次
3
同一质量问题重复发生
0
质量处
200-1000元/次
个性重大问题:200元/次;一般批量问题:400兀/次;重大批量问题:1000元/
次
4
违反不合格品管理规定次数
0
质量处
200元/次
5
一次交检直通率(%)
$97/99
冲压车间
(人劳处考核)
6
单车内部损失

质量处
(人劳处考核)
7
奥迪特分值
W30
质量处
(人劳处考核)

体系运行监督由质量处汇同车间共同进行,1次/月,按《体系运行监督管理办法》进行。
质量处汇同车间共同进行生产过程、交付品检查,检查按下表进行,
1次/周。每次检查应首先验证上次检查不合格项,直至整改完成。
冲压监控检查表年月日
序号
检查内容
检查记录
——一
工艺纪律
1
压机参数控制
2
首检、自检、互检执彳丁情况
3
是否存在有明显缺陷仍继
续生产现象
——二
专检控制
4
首检、规定频次巡检、成品
抽检、记录情况
5
不合格品管理是否符合规
定的流程
三
产品审核
6
对车间合格品进行抽查,验
证是否存在拉毛、起皱、毛
朿1」、开裂、隐裂、少孔、碰
划伤等缺陷
质量处检查员:车间检查员:
对焊装的监控

序号
指标名称
指标值
统计部门
考核
备注
1
质量体系检查不合格项,整改完成率
100%
质量处
100元/项
2
重大或批量性($10辆)质量问题
0
发现车间或质量处
100-500元/次
个性重大问题:100元/次;一般批量问题:200元/次;重大批量问题:500元/次