某集团三年发展规划.docx

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2002--20044年发展规规划
(第二稿)
XX集团三三年发展规规划
第一部分、综综述
一、宗旨与与使命
XXX集团的的宗旨:为为顾客创造造价值,为为股东创造造财富,为为员工创造造机会,为为社会创造造效益。
XXX集团的的使命:追追求持续、快快速地增长长,在做大大规模的过过程中做强强,并取得得相应的行行业地位;;成为以家家电业务为为核心,业业务领域涉涉及家电产产业链上、下下游的综合合性集团公公司。
二、20002年—20044年集团发发展目标
1、发展方方向:三年年内,继续续以中小家家电产品的的OEM为为主要业务务基础,逐逐步扩大OOEM的市市场范围和和提高自有有品牌产品品的市场份份额,在中中小家电成成品、家电电中间产品品、电子元元器件、家家电商业等等四大业务务领域形成成较成熟的的产业群,成成为集研发发、制造、销销售于一体体的国内大大型家电企企业集团。
2、经营目目标:
业务收入::20044年集团主主要业务总总收入超过过-----亿元,年年均增长-------%;其中家电电成品制造造(包含电电热管)业业务收入----亿元元,电子元元器件业务务收入----亿元,家家电批发及及零售业务务收入211亿元,铜铜管及其相相关产业业业务收入----亿元元。
净利润:22004年年集团净利利润(税后后)----亿元,其其中家电成成品制造业业务(包含含电热管)利利润----亿元,电电子元器件件业务利润润---亿元元,家电批批发及零售售业务利润润---亿元元。
3、其它目目标
经营安全性性目标:22004年年,集团资资产负债率率控制在__75%__以内。
品牌目标::“Y”牌成为知知名家电品品牌,至少少获得广东东省著名商商标称号;;“AA”成为广东东省知名商商业及服务务品牌;CCF公司获获得省级三三新项目及及市级以上上高新技术术企业称号号。
行业目标::各小家电电产品产能能、产量进进入全国前前五名,家家电控制器器成为广东东省该行业业前五名,家家电经销成成为广东省省第一名。
研发目标::形成系统统的研发能能力。XXX公司、JJK公司形形成跟踪研研发能力,YYK事业部部形成研
发发驱动市场场能力。
三、各业务务相关目标标
1、XX公公司
三年内发展展成为规模模化、专业业化的中小小家电产品品制造基地地;
2004年年各类中小小家电产品品产销量居居全国前列列,预计产产值合计达达-----亿元,年年均增长-----%%。其中::
电饭煲系列列产品实现现产销-----万台台,销售收收入-----亿元;;
电热水器系系列产品实实现产销1100万台台,销售收收入-----亿元;;
洗碗机实现现产销-----万台台,销售收收入-----亿元;;
电热件实现现产销------万万支,销售售收入-----亿元元。
2、JK公公司
三年内成为为全球最大大的电风扇扇生产基地地,到20004年实实现年产销销-----亿元,年年均增长----%。其其中,Y牌牌风扇产销销-----亿元,年年均增长-------%。(注注:风扇业业务的增长长是以XXX风扇业务务的全面转转移为基础础的。若情情况变动,则则另做调整整。)
电暖器到22004年年实现年产产销----亿元,年年均增长-----%%;
油汀产品到到20044年实现年年产销----亿元;;
其它新产品品实现年产产销-----亿元。
3、AA公公司
成为广东省省区域内最具影响响力的家电电商业品牌牌;
2004年年营业收入入---亿亿元,年均均增长-----%,成成为广东省省内第一名名;其中::
零售业务收收入----亿元;
批发业务收收入----亿元;
机团业务收收入-----亿元;;
在市场上形形成“服务最好好”的口碑。
4、YK事事业部
2004年年实现销售售收入-----亿元元,年均增增长------%。
以电子控制制器为基础础,通过资资产并购等等方式,实实现投资积积累,并逐逐步转型。
改善市场结结构和产品品结构,外外延市场销销售收入比比例占------11%,产品品结构由家家电控制器器为主发展展为家电控控制器和其其它电子产产品都占重重要比重。
实现经营重重心逐步向向深圳研发发中心的转转移。
5、CF公公司
2004年年实现产销销内螺纹铜铜管------吨,销销售收入近近-----亿元,年年均增长880%;
待时机成熟熟,进入空空调配管、两两器行业。
注:若现时时进入,预预计20004年,空空调两器年年销售收入入将达到-----亿亿元,配管管年销售收收入将达到到-----亿元。
6、HF公公司
2004年年,实现贸贸易额-----亿元元,年均增增长----%;
积极寻求与与日本等国国外优秀家家电企业的的合作,在在家电和电电子领域收收集信息,寻寻找合资合合作项目,引引进先进技技术,为集集团各子公公司的技术术提升及寻寻求策略联联盟发挥重重要作用。
注:HF公公司业务收收入因不确确定因素多多,故不计计入集团业业务收入总总额。
7、新业务务
铜管产业向向下延伸,发发展规模化化家电配套套产品,比比如空调两两器、配管管、连接管管等,从而而改善产品品结构,争争取在业务务拓展方面面的主动地地位。
小家电产品品拓宽产品品群,适时时进入其它它小型家用用电器产品品领域,比比如消毒碗碗柜、烤炉炉;
电子原器件件以深圳研研发中心为为突破口,实实现产品向向全家电领领域及高新新电子产品品核心电
控控件延伸和和转型。
注:新业务务收入已计计入各公司司业务收入入总额。
四、职能目目标
1、行政管管理发展目目标
集团部门形形成体系管管理能力;;
人力资源、财财务、营运运发展三大大管理模块块趋于专业业化,形成成相应的监监控、管理理、激励、约约束立体化化体系。
建立完善的的文控、会会议、经营营分析、管管理调研制制度;
2、人力资资源发展目目标
2004年年全集团员员工总数接接近-------人人,其中大大专以上学学历人员占占------%;
培育一支精精干、高效效、专业的的管理及技技术人才队队伍,实现现人才结构构从经验型型向知识型型、生产型型向经营型型、干部外外聘向内部部培养的转转变。
3、财经资资源发展目目标
形成资金的的统一管理理及分配机机制。
在未来三年年内,将集集团财经资资源分成资资金结算中中心、审计计监控、财财务管理三三条线规范范化运作;;
在未来三年年内,集团团将增加投投资-------多多万元。
保证累计利利润大于新新增投资(除除厂房场地地的投入)。
4、资本运运营发展目目标
理顺产权关关系,注册册成立集团团公司为一一系列资本本运营打开开通道;
三年内,为为在创业板板上市或主主板的直接接、间接上上市做好前前期准备工工作;
以小家电产产业为主营营业务,加加大资本运运营手段,通通过兼并、收收购、合作作、联合等等手段,迅迅速切入其其它中小家家电产品的的生产,以以形成完整整产业结构构。
5、技术发发展目标
建立集团网网站,利用用网络及信信息技术改改善管理手手段;
建立二级技技术研发管管理体系,形形成技术管管理中心———技术研研发中心体体系;
家电技术水水平与国内内家电大型型企业集团团接近,实实现个别家家电产品核核心技术能能力的领先先与掌握;;
加大新产品品开发力度度和老产品品的改型、改改造,力求求掌握主导导产品的核核心技术;;三年内,XXX、JKK对老产品品的改型、改改造费用,确确保不低于于本子公司司投入总额额的-----%。
年度自主新新产品开发发量、国家家专利申请请量均保持持增长率超超过15%%。
6、品牌发发展目标
加大“Y”牌、“AA”两个品牌牌的培育力力度,力求求在全国范范围内有一一定的知名名度和影响响力;
“Y”牌成成为知名家家电品牌,至至少获得广广东省著名名商标称号号;
“AA”成成为广东省省具领先地地位的家电电商业服务务品牌;
YK电控、CCF铜管相相关产品、电电热管成为为行业内具具有良好口口碑的企业业。
7、市场营营销发展目目标
各产品公司司应建立独独立运作的的市场营销销部门,以以此为契机机,最终建建立市场导导向型组织织。
稳固与XXX的合作关关系,拓宽宽OEM生生产的业务务范围;
加大销售渠渠道建设,建建立全国范范围内较完完善的自主主市场网络络;
进一步加大大国际市场场的开发力力度,优化化国内国际际市场结构构。特别是是拓展和加加大电热管管等产品的的国际市场场份额,将将国际市场场作为电热热管产品的的主要市场场;各家电电制造公司司建立各自自的出口部部门,形成成批量出口口能力。
五、系统规规划、培育育核心能力力
XX集团的的核心能力力是:产业业领域纵跨跨中小家电电生产、家家电上游产产品生产、家家电连锁销销售而形成成的完整产产业链。多多年小家电电行业形成成的规模生生产经验。规规模生产及及灵活经营营形成的总总成本领先先优势。影影响这一核核心能力成成为长期竞竞争优势的的障碍是家家电产业链链上/下游游产业的比比例调控,各各产业规模模尚欠缺比比较优势,集集团受各方方面限制尚尚缺乏资源源整合的能能力。
第二部分、SSWOT分分析及市场场预测
公司外部机机会与风险险
机会
风险
政府
法律
法规
目前对外资资合资企业业的优惠将将逐步减少少,中外企企业将在更更平等的基基础上竞争争。
政府对国有有企业的补补贴进一步步减少。
各项法规进进一步透明明化。

包括合同法法、劳动法法、环保法法、各种税税法、消费费者保护法法等法规的的立法与执执法力度增增强,企业业法务成本本增加。
短期内,一一些不利于于民营企业业的条例、法法规对本企企业发展的的负面影响响仍将难以以消除。
东南亚国家家存在一定定的政治不不稳定因素素。
社会文化人人口环境
大中专毕业业生的增多多和人才市市场渐趋规规范,有利利于较高素素质人才的的引进。
人们更注重重消闲时间间和生活的的高品质。
用电环境的的改善,电电力管理趋趋于合理,电电价进一步步降低的可可能性大。
城镇化步伐伐加快。
家庭规模趋趋向于小型型化。
节能、环保保、安全意意识强化,对对产品的节节能、环保保、品质要要求进一步步提高。
人们整体生生活水平提提高和员工工意识强化化,人才使使用成本提提高。
经济
国民生产总总值将维持持7%以上上的高速增增长,居民民可支配收收入不断增增加。
中国正在成成为全球家家电制造组组装的最大大基地。中中国家电市市场在全球球市场上将将占有举足足轻重的地地位。
各种刺激消消费的措施施,为扩大大小家电市市场需求带带来积极影影响。
加入WTOO后,进入入国际市场场的障碍减减少,有利利于中国家家电企业进进入国际市市场。
中国市场国国际化,国国际品牌大大量进入中中国。
失业率高,社社会保障体体系的完善善尚需时日日,它们将将降低居民民消费欲望望。
由于地区、收收入差异导导致对产品品服务需求求多样化,对对规模生产产带来挑战战。
技术
计算机辅助助设计与制制造(CAAD/CAAM),计计算机辅助助管理手段段进一步普普及。
电子数字交交换系统(EEDI)或或电子商务务将降低库库存、改善善顾客服务务、减少管管理费用。
新材料的应应用,提高高了电热水水器的安全全性能。
家电、电子子等领域的的核心技术术尚未掌握握。
纳米技术、超超导技术可可能进入商商业化阶段段,从而引引起制造业业的革命性性变化。
竞争
零部件供应应商的要价价能力进一一步削弱。
零部件通用用化、标准准化将进一一步降低家家电业进入入障碍。
行业进一步步向优势企企业集中,行行业前三位位的地位将将得到巩固固。
在广东等大大部分地区区,家电销销售企业竞竞争格局尚尚不明朗。
消费者的要要价能力进进一步提高高。
产品系列全全、品牌资资源利用充充分的企业业将获得长长期竞争优优势。
二、公司内内部优劣势势
优势
劣势
管
理
对产业链的的驾驭能力力较强。
公司目标考考核指标清清晰明了。
员工工作积积极性高。
权力分配明明确。
公司内赏罚罚分明。
管理计划能能力尚待改改进。
组织结构不不理想、内内耗大。
人力资源体体系尚未健健全,员工工流动性大大。
监督与控制制机制薄弱弱。
财
务
公司信用好好。
公司财务经经理有良好好的素质。
财务控制已已深入到公公司运转的的各环节。
流动资金占占有率过高高。
库存成本较较高。
融资能力不不强,融资资手段有限限。
财务信息获获取渠道不不够通畅。
营
销
公司产品定定位明确。
与XX等合合作伙伴有有较稳定的的同盟关系系。
现有销售渠渠道畅通,全全国性的市市场网络初初步建成。
营销队伍干干劲强。
市场研究与与预测能力力不足。
员工市场意意识、危机机意识不强强。
自有品牌知知名度不高高。
公司促销、广广告、宣传传战略不明明。
营销规划与与预算能力力不足。
营销经理经经验与培训训不足。
生产
制造
原材料、部部件供应商商分布合理理、采购方方便。
厂房、设备备、机器、办办公室等条条件良好。
生产受需求求的不确定定性因素影影响较大。
生产工艺技技术水平有有待提高。
生产制造经经验较丰富富。
生产能力强强。
库存和质量量控制有待待改进。
公司产品的的核心技术术尚待掌握握。
研
发
有一定的研研发实力。
现有产品技技术上具有有竞争力。
外部研发资资源的利用用不够。
研发体系尚尚未健全。
计算机信息息系统
公司内有信信息系统管管理部门。
公司有初步步的计算机机管理与信信息系统。
公司对信息息系统、计计算机技术术重视。
公司有明确确的信息系系统进入使使用权限制制度。
经理利用信信息系统进进行决策不不够。
公司职能部部门对信息息系统的投投入不够(数数据库、信信息披露)。
信息系统的的使用者对对信息给公公司带来的的竞争优势势理解不够够。
计算机培训训数量、质质量都不够够。
信息系统的的数据从数数量与质量量上与使用用要求相差差甚远。
三、主要竞竞争对手分分析
1、中小家家电主要竞竞争对手分分析
电饭煲:
中山科力
2000年年年产量约约70万台台,钣金加加工能力强强,但注塑塑加工能力力和综合成成本比本企企业弱;
顺德光大
拥有自己的的品牌和销销售网络;;
XX电饭煲煲公司
各方面的综综合优势。
电热管:
浙江河合
年产量40000万支支,出口与与内销的比比例为8::2,其主主要客户为为春兰、海海尔;
广东金田
年产量25500万支支,主要市市场范围为为广东省;;