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2023年内部审计工作计划五篇范文.doc


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为进一步标准财务治理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反***工作的主要任务,把促进治理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,帮忙和催促被审计单位准时整改。
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有规划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实****费等使用状况进展内审;
2、依据内部审计的规定要求,有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
3、依据内部审计的规定要求,有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审;
4、依据内部审计的规定要求,有规划地对***教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审;
5、依据内部审计的规定要求,有规划地后勤集团的财务收支进展审计;
6、依据内部审计的规定要求,有规划地对学院款待费使用状况进展内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,准时评价部门财经治理状况,加强事前防范,促进部门治理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。
审计的范围是:教学系及相关单位_年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进展内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、***教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实****费的使用状况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。
3、电大工作部、附属中学、***教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要积极协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。
2023内部审计工作规划2
新年的钟声已经敲响了。回忆一年的学****工作,我们在劳碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作,特制订以下的工作规划:
一、总体工作思路
2023年审计工作的总体思路是:以科学进展观为指引,仔细贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建立和队伍建立,为现代化国际城市新中心建立作出新奉献。
二、工作目标任务
一审计工程安排
20_年暂规划安排审计工程47项局部经济责任审计工程待确定后再增加,其中:财政预算执行状况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定工程3项。详细工程规划见附表。

对20_年区本级财政预算执行状况和其他财政收支状况进展审计,审计中重点以预算治理和资金安排为重点,以预算执行效率、专项资金治理和非税收入治理为主要内容,关注国库集中支付改革推动和配套制度建立状况,促进预算安排公开透亮、科学标准,财政资金运行安全、合理有效。

依据区委组织部托付,暂安排对5名区管领导干部进展经济责任审计局部经济责任审计工程待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。
二其他审计工作
,组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。
、区政府部署的其他临时性审计任务,帮助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。
,建立审计调研和审计信息责任制,每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报6篇审计信息。

、治理和效劳工作。
三、主要工作措施
一转变观念,着力推动审计科学转型。
要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计,用解放思想引领审计工作创新,促进审计科学转型。注意加强审计效劳。坚固树立审计效劳中心工作意识,增加审计工作的主动性、制造性,自觉将审计融入全区经济社会进展大局,积极为领导供应有效的决策依据,当好决策参谋。
二创先争优,着力打造精品审计工程。
要紧扣打造审计“精品”工作目标,积极推动审计创先争优,全年力争打造1至2项高质量的审计工程。加强审计工作科学治理。连续建立审计工作目标治理责制,完善审计工作考核方法,加强任务完成状况的考核考评。今年要推行局领导带工程制度,重要审计工程必需有1名局领导担当主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇,开展信息系统审计1项,选送1至2人参与审计署计算机中级培训,并力争有案例、方法和计算机审计工程在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。
三夯实根底,着力提高审计队伍素养。
要有规划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训,不断提高其综合素养。一是抓紧思想政治建立。通过扎实的思想政治教育,使审计人员政治上坚决、思想上纯净,具备无私奉献的思想品行,保持良好的职业道德,为圆满完成审计任务打下坚实的思想根底。二是抓实业务技能培训。要结合实际,深入贯彻落实各级关于改良工作作风的有关规定,要在全局大兴务实之风,始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风,增加政治意识,大局意识和责任意识,进一步提高工作主动性、扎实性,以务实的作风完成好各项工作任务。
四立足实际,着力加强党建和精神文明建立。
坚持“两手抓”的工作理念,立足自身实际,以过硬的党建工作和深入的精神文明建立,促进审计工作全面进展。主要是从仔细落实党建工作制度反面下手,连续坚持党员轮番上党课,年内组织召开1次领导干部民主生活会,积极参与全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创立等工作。
2023内部审计工作规划3
一、内部审计工作目标
围绕集团20_年进展方向和经营目标,仔细履行董事长给予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监视促进过程掌握,从集团经营和制度层面总结阅历,查找问题,提出建议,监视、效劳并重,帮忙改善企业经营治理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,协作集团年度预算,跟踪规划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,精确准时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。协作集团资金治理,通过会计凭证和财务资料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、治理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率,防止和躲避风险。
4、工程及选购合同审计。对工程合同预决算付款和选购治理等的审计,推动企业进一步完善工程治理选购治理,标准相关的行为准则,健全工程工程、选购活动的记录,使工程工程、选购治理提高效益性。
5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求,进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪,比拟产出效益与预期效益,比照分析投资结果,总结阅历。
三、详细实施规划
1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务治理这条线进展,对现有治理做肯定的补充和完善。
2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进展。
3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用治理,库存治理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等审计。
5、三季度重点:20_年上半年企业财务核算和治理,资金使用治理等。
6、四季度重点:结合20_年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作治理、专项销售治理等。
8、一季度详细安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司开头,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断标准完善集团审计做一些根底预备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告,承受领导相应指示。
2023内部审计工作规划4
一、进一步抓好基建修缮建立工程审计。抓好对基建修缮建立工程的审计始终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建立工程审计,标准工作规程,提高工作效率,维护国家和学院权益。
二、加强审计队伍建立。合理调配审计人员,优化人员分工;加强员工的业务学****和岗位培训,建立比拟合理的奖惩机制,调发动工积极性。
三、搞好各项制度的制定与落实。连续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、标准办事的气氛。
四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,注意不断地实践和探究,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,有针对性地拓宽审计工作掩盖面,细化审计工作,提高审计工作质量和效果,加强审计结果运用力度,把学校的内审工作做得更好。
五、加强与外界的沟通。主动亲密与上级审计、主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同行工作沟通,拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比拟好的省内外高职院校学****考察,汲取借鉴他们好的阅历,弥补自己工作中存在的缺乏,提高审计标准化水平。
2023内部审计工作规划5
一、积极谋划对接中原经济区建立工程
_经济区建立上升到国家战略,是我市经济进展的大事,进一步完善谋划本系统的工程建立,做好_x市中医院扩建工程、_x市妇幼保健院扩建工程、_x市其次人民医院扩建工程、_x市精神医院扩建工程、_x市卫生信息化治理系统、_x市基层卫生效劳建立工程、_x市新型农村合作医疗治理办公室建立工程、_x市疾病掌握中心建立工程、四个_x社区效劳中心建立工程的规划实施。
二、加强卫生气构财务队伍建立
现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题,尤其是乡镇卫生院的财务人员,很多卫生院的财务人员由于年龄缘由连电脑都不会使用,根本无法适应现代财务工作的要求,针对财务人员水平的提高的问题,应更多的加强培训、参观学****及新奇血液的引进,才能有效的提高财务人员的素养。
三、加大专项资金检查力度
针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物补助等资金使用状况,加强专项资金检查督导力度,实行专人负责、专账治理、专项检查,实行定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的治理方式,确保专款专用,充分发挥资金使用效益,确保医院的稳定及医改的正常运行。
四、强化国有资产监管,搞好内涵建立,增加进展后劲标准乡镇卫生院财务治理工作
标准乡镇卫生院财务治理,强化国有资产监管,在_年对各卫生单位原有账面的固定资产进展一次全面的清查,将各单位已经报废处理和无法使用的资产准时清理,的确落实好各单位的资产状况。搞好内涵建立,增加进展后劲,推动乡镇卫生院及村卫生室标准化建立,完善乡镇卫生院财务集中治理工作。

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