品质部风险识别与控制清单范例.pdf

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风险与机会识别小组成员:
一、
风险
风险风险应对措施
序号可能的风险现有控制措施发生概率严重程度具体控制措施计划措施实施评价记录
系数
要降低接受规避
1、在工程前期的打样,试产阶段要认真识别出客户的要
求,要满足客户的外观,性能,环保及法规等方面的要求.
2、对生产过程各个环节的管控,严格把关出货检验,不
引起客户投诉,影响公司形象,
良品不能出货。全年客户退货率小于4PPM,达
1客诉风险订单减少,√
3、做到及时将客户投诉问题点进行汇总,向相关人员到规定的目标值。(1)
应商等级降低(3)
作教育训练宣导。且将相应SIP,SOP,PFMEA,CP进行动
态变更以防问题的再现生.
4、公司推行自动改善提案.
客诉不及时处理,会引起客户的
1、接到客户投诉后24小时内初步回复客户;目前公司有专人QE工程师在
不满意,按照品质协议会产生相
客户投诉处理不2、QE工程师将与客户SQE有效对接,必要时到现场分析规定时间内与客户SQE进行有
2应的产线停机,工时等一系列失2√
,负责整个客户投诉之
败成本,另外可能造成订单减少
3、依据客户的要求制作相应8D/CAR报告并跟进效果。处理(1)
或影响公司月度评比。(2)
1、品质部有专人制订相应的外校一览表,有预警机
制,提前一个月进行外校;
目前公司有专人负责仪器的外影响产品测试结果,导致误判
3仪器外校延误2、品质部QE会定期进行查核监督是否有按规定执行外2√
校和管理工作(1)(2)
校;
3、此项将与仪校人员绩效挂扣。
1、安排专人管理,细化设备点检表内容,安排专人按
测量仪器精度不准,导致测试结
要求对所有设备按照点检表要求周期点检保养。
4仪器失效风险公司有安排专人管理(1)果误差造成批量性不良发生。2√
2、按一定的周期通知供应商对仪器进行维护检修;
(2)
。
1、安排专业人员对检查员全方位培训:如早晚会宣
导,定期对检验员进行专业知识、品质意识、作业流程
检查员专业能力目前公司品质部检查人员专业检出力不足,不良品产出或流出
方面的培训,并进行考核;
5不足,造成误检能力可以满足日常工作要求。未及时发现,造成客诉或退货。2√
2、由QE工程师制定不良图片履历表,放在产线以防问
和漏检(1)(2)
题的再现性。
。
1、品质部IQC依据进料检验标准进行严格检验;不良将
所有原材料需经IQC检验后方因验收标准偏差或把关失误,造
原材料批量性不依据不合格品控制程序予以进行;
6可上线,批量性不良会作判退成成品批量质量事故,或造成对3√
良质量风险2、由品质部QE严格把关,如品质问题点确认,异常追
处理。(1)市场的恶劣影响(3)
踪及结案。
风险识别与控制清单(品质部)
风险与机会识别小组成员:
一、
风险
风险风险应对措施
序号可能的风险现有控制措施发生概率严重程度具体控制措施计划措施实施评价记录
系数
要降低接受规避
1、平时工作期间,加强与品质人员进行有效沟通,公
司增加员工的福利待遇,增强员工的归属感;
员工不足导致检查不及时,延误
7人员缺失风险2、扩展员工招聘渠道。目前公司普工招聘顺利(1)2√
交期。(2)
3、制作合理有效的考核机制,调动品质人员的积极
性,提供晋升空间。
人员离职/;人员离职率控制在6%以内员工不足导致检查不及时,延误
82√要求全员都要参加培训
(1)交期。(2)
供应商/外包商品
质水平低,来料
,加大抽检比例;,影响正常生和采购一起开发新的供应
9不良较高,降低来料合格率控制在99%(1)2√
会;,对供应商定期辅导产,增加全检成本。(2)商,淘汰差供应商
了产品的品质水
平
,有电脑的职员在公共盘建文件
夹,将重要资料保存在该文件夹。
品质资料有伺服备份及纸面存品质资料丢失,会导致资料重
,每天备份一次。2√
档,系统有建立防火墙(1)建,浪费人力物力(2)
。
,防止网络攻击风险
因原材料检验不合格而特许放行
原材料紧急放行原材料IQC检验不合格时,开具不合格品通知单给到相公司紧急放行的比较少,一般
11使用,或检验结果未出紧急放行3√
风险关部门进行MRB评审。都按正常流程执行。(1)
使用,造成产品品质不良(3)
二、
机会
机会应对措施
序号可能的机会具体控制措施计划措施实施评价记录
利用放弃
公司建立质量管
1理体系并通过认√
证。
世界500强企业等
高端客户的合作继续保持完善的质量系统,做到
2导入,有利于进√所有工序生产的标准化。
一步完善公司质
量环境体系
公司内部资源充
3√
分。
编
制:日期::
李枫