TS16949体系管理评审内部审核检查表.docx

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六个过程个个性:
□具有执执行者
□已经定定义
□已经被被文件化
□已经建建立了联接接
□被监控控
□保持了了记录
四个支持过过程问题(关关于风险)::
□使用什什么?(材材料、设备备)
□由谁进进行?(技技能、培训训)
□通过什什么关键标标准?(测测量、评估估)
□如何进进行?(方方法、技术术)
审核员
审核日期
分类
审核观察到到的证据、潜潜在
或实际的发发现的描述述(审核记记录)
NR
需进一步调调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COPP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指指标
企管部

职责和权限限
技术部

资源及监
测改进策划划
M02
管理评审
总经理
管理者代表表
.
总则及业绩绩
Q/JT..-001-B003质量量管理体系系内部审核核检查表
质六个过程程个性:
四个支持过过程问题(关关于风险)
审核员
审核日期
分类
□具有执执行者
□已经定定义
□已经被被文件化
□已经建建立了联接接
□被监控控
□保持了了记录
::
□使用什什么?(材材料、设备备)
□由谁进进行?(技技能、培训训)
□通过什什么关键标标准?(测测量、评估估)
□如何进进行?(方方法、技术术)
审核观察到到的证据、潜潜在
或实际的发发现的描述述(审核记记录)
NR
需进一步调调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COPP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指指标
总经理
管理者代
表质管部
.
管理评审输输入
质管部

管理评审输输出