XXXX有限公司验收支付单 2017年1月6日验收NO.
交货准点迟天早天第一联会计白
订购号码厂商名称厂商编号统一发票
制造单号: ( )含税( )不含税
采购单号: 付款条件
材料编号品名规格数量单位单价检验合格数量
PCS 0 ¥
PCS 0 ¥
PCS 0 ¥ 第二联仓库红
PCS 0 ¥
检验规范 AQL 不良数不良内容小计¥
CR=0 MA= MI=
判定( )合格应扣金额
( )不合格
实付金额
( )特采第三联采购黄
过磅 X X 件总毛重 KGS 付款品质数量
审核会计厂主管采购品管仓库点收
备
注
XM-QR040
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