供应商审核表单审核流程.doc

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1、审核目的的变更,对于未获取证书供应商的审核目的是为采购决策提供参考,对于已获取证书供应商的复审目的是验证、推动供应商管理体系的持续运行。
2、介绍审核团队成员,请供应商介绍他们的管理团队。
3、审核的4种结论(绿、黄、橙、红)以及对供应商所带来的影响;
绿色:能够满足良信供应商选择体系的要求,属于接受的供应商。
黄色:能够满足良信供应商选择体系的基本要求,属于有条件接受的供应商,是不影响业务,但需要在一年内对有条件项进行有效的改进直至达到要求。
橙色:新的供应商在有效改进前不接受。老的供应商不能发展新业务,限期整改,影响供货比例。
红色:新的供应商一般不接受。老的供应商不能发展新业务,限期整改,影响供货比例。
4、审核流程:上午现场审核,下午文件审核。
5、审核是确定是否存在体系,不属于必须找出缺陷为止的审核。但是也因为是采用抽样的方法,有以点代面的可能,但是供应商可以坦率的交换意见(如果面存在,点就是“建议关注项”;如果面不存在,点就是“缺陷”);
6、需要分两个组(质量+物流),需要确认供应商至少有两个(向导)陪同人员引见审核地点、人员;陪同人员有三个作用,1,向导2、补充3确认
7、询问是否允许照相,声明保密原则........
8、确认午餐时间(午餐方式)和Closemeeting(末次会议)时间;要求供应商简单的介绍一下工厂的概况(规模、组织架构、管理体系等)。
9、。询问审核团队其他人员是否有补充问题。