石油化工工艺安全符合性审查报告(修订).doc

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石油化工企业工艺安全管理实施导则
1  范围
本标准规定了石油化工企业工艺安全管理的要素及要求,还给出了工艺安全管理的应用范例。
本标准适用于石油化工企业工艺过程安全管理。
2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T24001-2004  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T24004-2004  环境管理体系  原则、体系和支持技术通用指南
GB/T28001-2001  职业健康安全管理体系  规范
GB/T28002-2001  职业健康安全管理体系  指南
AQ/T3012-2008  石油化工企业安全管理体系导则
3  术语和定义
GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、AQ/T3012-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

要素  element
工艺安全管理中的关键因素。

工艺  process
工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程,包括:危险化学品的生产、储存、使用、处置或搬运,或者与这些活动有关的活动。
注:当任何相互连接的容器组和区域隔离的容器可能发生危险化学品泄漏时,应当作为一个单独的工艺来考虑。

工艺安全事故  processaccident
危险化学品(能量)的意外泄漏(释放),造***员伤害、财产损失或环境破坏的事件。

石油化工企业  PetrochemicalCorporation
以石油、天然气为原料的生产企业。
4  管理要素
  工艺安全信息
工艺设备信息至少应包括:
a)材质;
b)工艺控制流程图(P&ID);
c)电气设备危险等级区域划分图;
d)泄压系统设计和设计基础;
e)通风系统的设计图;
f)设计标准或规范;
g)物料平衡表、能量平衡表;
h)计量控制系统;
i)安全系统(如:联锁、监测或抑制系统)。
  工艺安全信息管理
企业可以通过以下途径获得所需的工艺安全信息:
a)从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书(MSDS);
b)从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息;
c) 从设计单位获得详细的工艺系统信息,包括各专业的详细图纸、文件和计算书等;
d) 从设备供应商处获取主要设备的资料,包括设备手册或图纸,维修和操作指南、故障处理等相关的信息;
e) 机械完工报告、单机和系统调试报告、监理
报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料;
f) 为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合,宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表;通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。
工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理,保持最新版本。
  工艺危害分析
 建立管理程序
企业应建立管理程序,明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议。
 明确小组成员及负责人
工艺危害分析最好是由一个小组来完成并应明确一名负责人,小组成员由具备工程和生产经验、掌握工艺系统相关知识以及工艺危害分析方法的人员组成。
 工艺危害分析频次与更新
企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析,识别、评估和控制工艺系统相关的危害,所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新,涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装
置评价要求频次进行。
 文件记录
企业应确保这些建议可以及时得到解决,并且形成相关文件和记录。如:建议采纳情况、改进实施计划、工作方案、时间表、验收、告知相关人员等。
  企业可选择采取下列方法的一种或几种,来分析和评价工艺危害:
a)  故障假设分析(What-----if);
b)  检查表(Checklist);
c)  “如果-------怎么样?”“Whatif”+“检查表”“Checklist”;
d)  预先危险分析(PHA);
e)  危险及可操作性研究(HAZOP);
f)  故障类型及影响分析(FMEA);
g) 事故树分析(FTA);
或者等效的其他方法。
  无论选用哪种方法,工艺危害分析都应涵盖以下内容:
a) 工艺系统的危害;
b) 对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查;
c) 控制危害的工程措施和管理措施,以及失效时的后果;
d) 现场设施;
e) 人为因素;
f) 失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围。
  在装置投产后,需要与设计阶段的危害分析比较;由于经常需要对工艺系统进行更新,对于复杂的变更或者变更可能增加危害的情形,需要对发生变更的部分进行危害分析。
在役装置的危害分析还需要审查过去几年的变更、本企业或同行业发生的事故和严重未遂事故。
  操作规程
  操作规程编制
企业应编制并实施书面的操作规程,规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制,并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容:
a) 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;
b) 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果;纠正或防止偏离正常工况的步骤;
c) 安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能(联锁、监测和抑制系统)等。
  操作规程审查
企业应根据需要经常对操作规程进行审核,确保反映当前的操作状况,包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
  操作规程的使用和控制
企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训,帮助他们掌握如何正确使用操作规程,并且使他们意识到操作规程是强制性的。
企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责,确保使用最新版本的操作规程。
  培训
 建立并实施培训管理程序
企业应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能,明确制订各个岗位的具体培训要求,编制落实相应的培训计划,并定期对培训计划进行审查和演练,确保员工了解工艺系统的危害,以及这些危害与员工所从事工作的关系,帮助员工采取正确的工作方式避免工艺安全事故。
 程序内容和培训频次
培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估,并作为改进和优化培训方案的依据;再培训至少每三年举办一次,根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时,需要按照变更管理程序的要求,就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
 培训记录保存
企业应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
为了保证相关员工接触到必需的工艺安全信息和程序,又保护企业利益不受损失,企业可依具体情况与接触商业秘密的员工签订保密协议。
  承包商管理
 承包商的界定
承包商为企业提供设备设施维护、维修、安装等多种类型的作业,企业的工艺安全管理应包括对承包商的特殊规定,确保每名工人谨慎操作而不危及工艺过程和人员的安全。
  企业责任
企业在选择承包商时,要获取并评估承包商目前和以往的安全表现和目前安全管理方面的信息。企业须告知承包商与他们作业工艺有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息,进行相关的培训,全过程控制风险;定期评估承包商表现;保存承包商在工作过程中的伤亡、职业病记录。相关管理要求参照“AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理体系导则》 承包商管理”执行。
  承包商责任
承包商应确保工人接受与工作有关的工艺安全培训;确保工人知道与他们作业有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息和应急预案,确保工人了解设备安全手册,包括标准操作规程在内的安全作业规程。