集团项目质量管理流程.doc

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集团项目质量管理流程
集团项目质量管理流程
项目质量管理流程图
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集团项目质量管理流程
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相

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F/G
H
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相相相
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相
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集团项目质量管理流程
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集团项目质量管理流程
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集团项目质量管理流程
集团项目质量管理流程
集团项目质量管理流程
任务
节点
名称
编制
项目
质量E2
责任D3
制/管C4
理制
度
施工
质量D5
平时F5
检查G5
控制
C6
月度D6
质量F6
检查G6
D7

项目质量管理工作标准
任务程序及管理点
任务程序
项目经理组织成立项目质量保证系统和质量责任制;
项目综合部门依据项目质量要求,将其分解至有关部门、人员,编制质量责任制并报项目经理审批;
项目安质部门编制项目质量管理的各项规章制度并报项目经理审批;
指挥部或项目部依照铁路、公路质量信用评论或业主的质量评选有关规定及公司有关方法拟订信用评论举措;
项目经理对工程质量全面负责,分管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任,项目总工对工程质量管理负技术领导责任,并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终生责任;
各作业队(班组)建立质检员,负责本作业队(班组)平时质量的监控及与项目安质部门的交流。
管理点
项目质量责任制及管理制度确实定;项目质量保证系统建设。
任务程序
项目工程部门负责组织施工及生产和技术管理工作,包含对技术资料的采集、保存及试验,并进行各项技术交底和现场监控等;
项目安质部门在施工过程中负责监监工程质量监督、丈量、改良全过程的规范化运转;
项目物质设施部门负责对进场物质的查验及采买中不合格品的处理等过程实行监控;
项目各作业队(班组)应依照项目部的制度和要求履行质量操作标准。
管理点
施工过程中质量的检查、监察、控制。
任务程序
项目安质部门负责每个月按期组织质量检查活动,各有关部门踊跃配合、参加;
每个月的质量检查活动由项目部有关领导带队;
各施工作业队(班组)需踊跃配合检查活动,照实报告阶段内生产质量的状况;
项目安质部门负责照实填写检查单,并报告项目总工程师、主管生产的副经理、项目经理。
管理点
月度质量检查的组织。

时限
个工作日
个工作日
个工作日
个工作日
随时
随时
随时
随时
每个月5日前
随时
个工作日

有关资料
一、质量管理规章制度;
二、项目质量要求文件;
三、工程承包合同
四、信用评论文件
一、项目质量管理规章制度;
二、施工承包合同;三、工程质量监察管理方法
一、质量责任制;二、质量管理规章制度;
三、工程质量监察管理方法
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任务
名称
质量
问题
处理
纠正
预防
举措
质量
事故
上报
质量
事故
办理

节点
D8
H8
H9
D9
D10
H10
F11
B11
F12
H12
B13
C13
D13
H13
A14
B14
C14
D14

任务程序及管理点
任务程序
如在各项检查中发现一般性质量问题或质量隐患,项目安质部门直接向被检单位或部门下达工程质量检查通知书;
有关单位或部门按质量检查通知书的要求进行整顿,并将整顿结果反应至项目安质部门;
项目安质部门负责对有关单位或部门的整顿状况进行检查、监察、指导、考证,并将有关状况上报项目部有关领导;
如在各项检查中发现不合格品,项目安质部门和有关单位、部门依照不合格品的规定办理。
管理点
检查中发现的质量问题及不合格品的办理。
任务程序
不合格品多次出现后或质量通病发生后影响较大时,应依据不合格品性质拟订纠正预防举措;
如属一般或稍微不合格品的纠正举措,由项目工程部门依据监察检查、信息反应后所掌握的不合格品信息,确立纠正举措方案;
如组成工程质量事故,由项目或上司总工程师主持,工程部草拟纠正举措方案;
纠正预防举措方案经有关领导审批后,拟订部门确立实行计划、规定实行负责人和达成时间;有关单位、部门严格实行纠正预防举措,并实时与制定部门及有关领导交流、反应;
举措制定部门按纠正举措进行检查、指导。
管理点
纠正预防举措的制定与实行。
任务程序
发生质量事故按规定报告;
事故单位应出具事故快报,填写工程质量事故报告表逐级报告至关单位和部门;
因工程质量事故造***身伤亡时还应按国家和有关行业有关安全规定进行检查办理;
分包工程或外协施工队发生的工程质量事故,由总承包方负责上报,并归入该公司事故统计。
管理点
质量事故的上报程序。
任务程序
依据质量事故的严重程度,由上司或有关单位(部门)依权限组织事故办理;
各有关领导、部门、人员踊跃参加事故的检查办理,研究制定质量事故办理举措;
质量事故办理举措经领导审批后,有关单位、部门严格履行,各级安质部门和工程部门严格进行检查、监察,并将办理结果上报有关领导。
管理点
组织办理质量事故。

时限
个工作日按规准时限按规准时限
个工作日
个工作日
个工作日
按规准时限
随时
按规准时限
按规准时限
依状况定
依状况定
按规准时限

有关资料
一、施工技术文件;二、质量责任制;三、质量管理规章制度
质量有关规定
质量事故有关规定
质量事故有关规定
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任务
名称

节点

任务程序及管理点
任务程序

时限有关资料
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质量
季报
质量
查收
评定
工程
创优

A15
B15
C15
D15
A16
C16
D16
E16
D17

项目安质部门每季度末依据本季所验交的完工工程及发生的工程质量状况,填写工程质量及事故状况报表,上报项目领导和上司安质部门;
报表经项目部有关领导签认,报上司安质部门;
对政府部门、业主、监理及其余单位(部门)建议较大,安全隐患较严重的问题,项目部应实时将信息报上司,以便于实时采纳相应举措。
管理点
质量季报的编制与上报。
任务程序
查验批由项目工程技术部门组织施工技术人员、质检人员、班组长等依照施工质量查收规范对查验批的工程质量进行检查结果的评定;
分项、分部工程由项目总工程师组织项目施工技术人员、质量检查人员进行评定;
工程的质量评定由项目自评后须报监理签认;
工程质量查验评定依照有关行业的《工程质量查验评定标准》及合同规定条款实行。
管理点
质量查收评定的组织与实行。
任务程序
项目安质部门负责编制工程质量创优的有关文件,报项目经理及上司有关领导审批;
项目安质部门向上司或有关单位(部门)报创优文件,获取创优工程后,实时将信息报告有关上司。
管理点
工程创优的组织与上报。

每季度1次
个工作日
随时
依状况定
依状况定
依状况定
按规准时限
按规准时限

一、质量检查文件;二、业主、监理反应的有关文件
一、质量记录、资料;二、工程质量查验评定标准
一、质量查收评定文件;
二、质量记录、资料
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集团项目质量管理流程
编制:巫广宁熊兴亮

审察:樊家临
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附录-1:质量管理制度
工程质量责任制:项目部应联合工程实质编制本项目工程质量责任制和质量管理制度。
动工报告制:项目部要填写动工报告,报建设单位审批后方可动工。在申请动工报告以前一定按有关规定达成施工准备工作。
:项目部收到设计文件后,应按规定分级审察查对,并成立特意的设计文件
审察记录或台账,注明审察人员、日期及审察结果等。
更改设计报批制:依据工程项目实质,提出更改设计报告及相应发生的工程增减数目报设计单位(或监理)审批赞同后方可奏效。
丈量双检制:施工丈量和放线放样一定坚持两个丈量组分别丈量或一个丈量组分别用不一样方法丈量,查对结果。
6.
技术交底制:技术交底书格式应标准,笔迹、图表应清楚规范
,有复核署名,交接两方署名。具
体工作由工程部门负责。
7.
工程试验制及查验仪器的检测制:
各级试验机构一定获取资质等级和计量认证
,试验人员一定按
有关规定经过培训,核查后持证上岗;试验设施仪器按国家规定进行强迫检定和校验。
隐蔽工程检查签证制。查验批、分项、分部工程在隐蔽以前作业班组应供给本工序自检资料,由项目质量检查人员、施工技术人员共同进行复检,依据复检合格的结论,报请现场监理工程师出席终检和确认。
工程质量检查制。(拜见管理标准)。
质量查收评定制。(拜见管理标准)。
质量事故报告办理制。(拜见管理标准)。
。履行公司《工程质量监察管理方法》(中铁一安[2007]77号)。
附录-2:不合格品的控制
不合格品的分类
依照各行业《施工质量查收评定标准》以及各专业查收规范的规定、不合格品处理的难易程度、
对下道工序及工程安全性、使用性的影响程度区分为三个等级:
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(1)稍微不合格品。查验批的一般项目未达到标准规定的合格要求,

且超差范围较小易于修正,

对
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下道工序及工程安全性和使用性不组成影响。
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2)一般不合格品。查验批一般项目查验不合格,且处理有必定的难度,它对下道工序虽有必定的影响,但不影响工程构造和安全使用性能。
3)严重不合格品。查验批主控项目未达到标准规定的合格要求,对工程构造及使用性能的安全运转有重要影响。
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中国中铁一局公司有限公司
不合格品的表记、隔绝和处理。不合格品的表记由查验(试验)记录、查验批质量查收记录、不合格品返工、返修通知单或现场标志等方式进行表记,此外也可由施工项目技术负责人依据不合格品的性质,在工程日记中作详尽记录包含波及范围、时间、地址、项目名称、工程部位、面积和数目、操作人员等,必需时可由项目经理指派专人对不合格品实行隔绝举措。不合格品
返工、返修等方法来达到规定的要求。
附录-3:支持性文件
《建设工程质量管理条例》
2.
《工程质量监察管理方法》
(中铁一安[2007]77
号)
3.
《职业健康安全监察管理方法》
(中铁一安[2007]78
号)
4.
《铁路建设工程质量事故办理规定》
(
铁建设[2003]48号)
5.
《公路工程质量管理方法》
(交公路发〔
1999〕90号)
6.
《铁路建设工程施工公司质量信用评论方法》
(办建设发[2006]55号)
7.
《铁路施工项目质量信用评论实行核查赏罚治法(暂行)
》(中铁一安【
2007】110号)
交通系统质量信用评论有关规定
内容总结
(1)项目质量管理流程图
集团项目质量管理流程
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