公司财务审计工作总结个人（优秀9篇）.docx

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公司财务审计工作总结个人篇一
财务审计部是公司的关键部门之一,对内财务审计管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。一年来,财务审计部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教化等方面均取得了优异成果,全体员工任劳任怨、同心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务审计部综合工作实力又有了新的进步。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:
一、所做的工作
1、费用成本方面的管理
规范了库存材料的核算管理,严格限制材料库存的合理储备,削减资金占用。建立了材料领用制度,变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。(简要列举事例、数字,用事实说话)
2、会计基础工作
(1)仔细执行《会计法》,进一步对财务审计人员加强财务审计基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(简要列举事例、数字,用事实说话)
(2)按规定时间编制本公司须要的各类财务审计报表,刚好申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,主动协作相关人员工作。(简要列举事例、数字,用事实说话)
3、财务审计核算与管理工作
(1)正确计算营业税款及个人所得税,刚好、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字,用事实说话)
(2)不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(简要列举事例、数字,用事实说话)
二、存在的不足
1、会计人员的业务学问还有待于进一步加强,新员工的细心程度还远远不够。
2、敬业精神不足,部分员工患得串失,不能正确对待个人与集体的关系,工作中拈轻怕重。
3、新员工的培训还须要进一步改进,培训的内容不够系统,对新员工的考核标准还不够科学。
三、新年度工作准备
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计管理手段”等内容为基本目标,向财务审计精细化管理进军。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项详细的业务,都建立起一套相应的成本归集。
要以“全”为总揽,将财务审计管理的触角延长到公司的各个经营领域,通过行使财务审计监督职能,拓展财务审计管理和服务职能,实现财务审计管理零死角。
要以“精”为手段,加强员工常常性的培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务审计管理精细化、程序化、科学化。
管理层对财务报表的责任篇二
根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是XXX公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部限制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的。会计估计。
公司财务审计工作总结个人篇三
20xx年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。
20xx年,我司财务审计共开展项目xx项,查出不规范资金xx亿元,提出审计建议xx条;工程审计方面截至11月底已对xxx个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额xx亿元,核减工程款xx亿元,预料全年核减金额超过xx亿元;被上级审计机关录用信息xx篇,被专业杂志录用论文x篇,x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是xx获得省审计厅表彰项目的县区审公司,并荣获“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展
(一)深化开展预算执行审计,促进财政资金平安运行
今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标,接着推动“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容,以财政预算管理和预算执行审计为核心,统筹审计资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中,对财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。
(二)加强审计整改力度,促进审计成果的转化
审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改工作取得显著效果。
二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理
(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖
在投资审计工作过程中,我司坚持从源头着手,始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我司对xx个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额xx亿元,调整不合理概算x亿元。二是严把招标审核关。我司对xx个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对xx项区重点工程托付跟踪审计,托付跟踪项目总造价达xx亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我司1至10月份已对xx个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额xx亿元,核减工程款xx亿元,平均核减率为xx%,预料全年核减金额超过xx亿元。我司还对xx个项目的竣工决算审计,决算送审总金额为xx亿元,核减金额为5xx亿元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政干脆投资的xx份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对xx个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核,总拆迁面积xx万平方米,累计送审评估金额为x亿元,核减金额达xx万元。
(二)主动完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。
依据上级审计机关的“一条鞭”项目支配,我司主动开展了中小学校舍平安工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计,完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行状况审计调查。
(三)规范协审行为,加强对协审机构的管理和质量限制。
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作:一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。
三、争先创优,全力推动审计机关作风效能建设
今年以来,我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机,全面动员、多措并举,进一步激发审计人员的工作主动性、创建性,在全司掀起转变作风,创先争优的工作热潮,力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。
一是统筹兼顾,强化管理。依据党工委、管委会批准的全年工作安排,年初各科室根据各自的职能分工,制定了全年工作安排支配表,做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。
二是完善制度,强化规范。我司出台了《xx会议制度》和《无xx管理方法》两个文件,对《xx管理方法》、《xx考核方法》等文件进行修订。
三是深化基层,强化服务。为深化推动新区“作风与基层组织建设年”活动,我司主动深化基层,寓审计监督与服务中。我
四是学****沟通,强化创新。为创建学****型机关,我司坚持每月召开一次全体工作人员学****沟通会,每季度召开一次全区内审机构负责人工作沟通会。
在确定成果的同时,我们也醒悟地看到存在的问题和不足。审计力气难以适应新区跨更加展的须要,绩效审计和信息系统审计还要不断探究和完善,审计成果转化工作有待加强。
注册会计师的责任篇四
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计看法。我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,安排和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获得合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获得有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的推断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部限制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部限制的有
效性发表看法。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们信任,我们获得的审计证据是充分、适当的,为发表审计看法供应了基础。
公司财务审计工作总结个人篇五
20xx年已经过去一半,在机关领导的支持下,财务审计科仔细完成本中心财务核算及收支工作、本系统各企业财务报表统计上报工作及相关企业离任审计工作。以下是我们前半年的工作汇报:
一、提高相识,完善财务管理制度。
依据机关领导提出的财务要求,紧紧围绕今年财务工作的目标任务,主动进取、扎实工作、在原有财务工作基础上,我们制定并逐步完善了相关财务制度,分开资金审批权和运用权,资金运用需经指定核准人员签字后方可支付,合理限制了资金运用和流出。并制定了20xx年度财务科工作岗位责职,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有安排,周周有支配,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、开展离任审计,提高管理水平。
5月我们对XX企业进行了离任审计,通过该项工作,一是有利于加强企业领导干部监督管理,正确评价和任用企业领导干部。同时有利于企业领导干部更好的履行职责,防止短期行为。二是摸清企业家底,客观公正地鉴定前后任的经营业绩和经济责任,有利于继任者了解企业的真实状况,明确工作思路,缩短适应期,尽快进入角色;有利于工作的交接,保持工作的连续性。三是健全了监督制约机制,有利于防范财务管理漏洞,健全财务管理制度,提高财务管理水平。
三、加强财务报表工作,刚好、精确、完整的反映企业财务状况。
加强财务信息统计是我单位确定的一项重要管理工作,是对企业经济发展进行指导服务的前提和条件,同时也是为领导供应有效经济信息和进行经济决策的依据,我们在充分相识财务信息报送的重要性,高度重视的基础上,结合中心报表工作制度规定,仔细完成了20xx年度年报及20xx年每月的财务月报报送工作。刚好向有关部门和领导报送完整、精确、齐全、统一的各种财务统计资料,反映了各企业经济发展动态,提高了信息化建设速度与水平,促进了集体经济的持续健康发展。
四、严格遵守财务会计制度,仔细履行职责,做好日常工作。
1、严格根据机关财务工作制度要求,收支合法合规,支出支配体现厉行节约、反对奢侈、勤俭办事的方针,做好年度财务核算工作。
2、完成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。定期对基本公用经费支出状况进行公示,做到财务支出公开透亮、各项支出有依有据。
3、根据要求完成了对本单位固定资产登记、运用人的确认及固定资产资料整理工作,提高了固定资产运用效益。
4、完成了单位法人证、组织机构代码证、银行开户许可证的年检换证工作;
5、为保证各项工作的正常运转及全体干部职工的切身利益,主动协调与社保中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系,完成了年度内住房公积金、社会保险金等费用的计算、变更调整和代扣补缴工作。刚好办理综合医疗保险、离休及统筹人员工资、离休人员医保费资金补缴工作,确保职工个人公积金、社保账户正常运用。
6、仔细做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大自查自纠力度,严格执行各项财经法规和各项财务规章制度,进一步规范经济行为。
7、加强与各科室之间的沟通和协调,切实解决财务管理过程中存在的问题,努力提高财务管理工作水平。