供应科民爆物品库仓管员安全生产职责（6篇）.doc

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供应科民爆物品库仓管员安全生产职责
1、对本岗位安全负责。
2、认真学****贯彻国家安全生产方针政策、法律法规和矿安全生产规章制度。
3、民爆物品必须凭单和“四员”证,按照“先进先出”的原则发放。
4、建立出入库检查、登记制度,收存和发放民爆物品时必须及时进行登记,做到帐目清楚,帐物相符。严格执行民爆物品领用审批、发放有关规定,手续不齐全的,严禁出库。
5、库房内储存的民爆物品数量不得超过规定容量,性质相抵触的民爆物品必须分库储存,库房内严禁存放其它物品。
6、做好____小时值班、双人双锁、防火、防盗、防雷、防潮、防泄漏、防爆炸等工作,严禁在本级库区、宿舍及办公场所内使用电炉和私拉乱接电线、电器。做好报警、监控、消防等安全设施的日常管理、维护与保养工作,使之随时保持良好的技术状态。发现安全隐患及事故应及时报告并采取措施。
7、严禁无关人员进入库区,进出库区大门必须及时上锁,禁止在库区吸烟和用火,严禁把其它易燃易爆的物品带入仓库。搞好仓库的规范管理和文明服务,库区内及围墙外五米区域内的杂草必须每年定期清除二次。库内物资堆放整齐、有序,环境卫生整洁。
8、做好领导交办的其它工安全作。 
供应科民爆物品库仓管员安全生产职责(二)
一、在院长领导下,负责供应工作,并负责全院行政及办公物品的采购,保证质量对全院的所有物品要心中有数,管理好库内的各种物资及流失,经常督促管理员保管工作,经常检查。
二、对库内所存的各种物资要做到掌握、熟悉备品的名称及用处,保管好各种物资防腐烂和积压物品,要清仓替换,修旧利废。
三、搞好仓库卫生,注意防火、防盗、检查保管员的工作,帐物要符。
四、搞好团结,协助各科室工作,对院内急需物品要及时购进,把好质量关,不许弄虚作假。
五、对医院的固定资产要做到心中有数,保管好掌握好有利数据,对报销的物品必须收旧换新,严格把关,对损坏的物品及物资要进行赔偿。
六、发现问题及时向院长汇报,当好院长参谋。
供应科仓库保管员职责
一、在供应科科长领导下负责全院被服、办公用品、医疗表格、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。
二、对库存物资要定期盘点,建立帐本,做到帐物相符,入库物资要验收入帐,出入有手续,细心保管,防止积压浪费、霉烂、损坏物资,防止盗窃。
三、做好防火、防爆工作,在库房内禁止吸烟。
四、经常深入科室,了解需要及使用情况,实行送货上门,并做到计划供应,满足需要。
五、勤俭节约,修旧利废,物尽其用。
物资管理员职责
一、在科长的领导下,负责全院行政物资、计划、采购、分配、洗涤、缝纫等管理工作。
二、定期做好各种物资统计上报,报废物资的处理,严格执行物资赔偿制度。
三、经常深入各科室了解医疗及有关部门的需要,督促有关人员做好下送下收工作。
四、严格执行库房安全制度,定期检查库房防火、防盗、防潮、防腐等工作。
五、定期组织所属范围职工的政治、业务学****做好思想政治工作。
采购人员职责
一、在供应科科长领导下负责全院的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖电气、基建维修材料等的采购工作。
二、根据各科室需要,制定各类物品的年度、季度、月份和临时采购计划,报请领导审批后及时采购。
三、计划采购、计划用款、注意采购质量,注意勤俭节约。
四、做出物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收人入库手续,做到物、钱、凭证三对口,一次借款,一次清帐。
五、凡医疗、教学、科研急需的物品,必须全力以赴,积极采购。
六、贵重物品应会同有关科室看样品后采购。
购买物品制度
一、凡是需要行政供应的物品,而且是各科室常用的物品,由仓库保管员每月提出购买计划。
二、凡是各科室需要特殊购买的物品,由各科室负责人按照科室实际工作需要提出计划,填写购买物品申请单,每月____日前报给仓库保管员,便于做下月计划,如急需购买的物品,可随时填写购买申请单报到供应科科长,批准后及时购买。
三、凡是申请购买的物品,必须写明用途和理由,品名、规格、数量、预计金额等项。
四、凡是购买一百元之内的物品由行政院长批准,购买一百元以上的物品由院长批准,在以上金额范围内各级领导批准后由供应科采购员统一购买。
印刷品印刷制度
一、凡是各科室常规用的印刷品根据库存情况由保管员提出计划印刷。
二、凡是各科室特殊用印刷品,由各科室负责人设计表样。医疗所需印刷品,必须经过医务科、护理部同意签字之后报到供应科。
三、凡是需印刷品的科室,必须填写印刷申请单用途、数量、印刷品的样式,要准确无误。
四、凡是需印刷品的科室根据本科室的实际工作需要情况,印刷品的数量够一年使用即可。
五、全院的印刷品由供应科统一印刷。
报废制度
一、凡是医院行政物品需要报废的,由各科负责人提出申请,报到供应科。
二、供应科组织有关人员对报废物品进行鉴定,确认该物品实属无修理和使用价值,方可报废。
三、报废的物品需到供应科资产会计填写报废凭证,由该科负责人、主管部门负责人填写报废意见。
四、报废的物品必须返回院库房,由院里统一报废处理。
物品发放、请领、审批制度
一、每周一为请领日(每月____日以后仓库保管员点库存,会计汇总报表不予请领)。
二、凡是各科需要请领的物品,必须由科负责统一按规定的计划领,计划外特殊急需的由主管领导批准后方可请领。
三、请领物品必须先到资产会计开出库单,请领人签字,然后凭出库单请领物品。
四、请领物品的同志严禁进入库房内。
物品验收入库制度
一、采购员按计划采购来的物品,保管员要按照发票如数清点物品。
二、保管员要把好物品质量关,劣质产品或没按计划要求的标准购来的物品,保管要拒绝验收入库。
三、保管员物品验收合格后,方可在发票后面签字,然后由资产会计填写物品入库单,将物品入库。
仓库管理制度
一、负责全院被服、办公用品、各种医用表格、劳保、生活、取暖、电气、建筑维修材料物资保管和供应工作。
二、仓库保管物品要防止积压、浪费、损坏、变质。做好物尽其用。
三、入库要验收入账,入库采取商品化进行分类、分库、定位上架摆放。同时进行编号,挂签,摆放整齐美观。
四、经常深入科室了解物品需要使用的情况,做到计划供应,坚持送货上门。
五、凡请领在账管理物资,必须凭证出库票交货,消耗物品按实际需要,由科室提出计划,经核实后方可出库并办理请领手续。
六、加强防范措施,确保库房安全。
七、每月根据库存情况,综合各科室需要,提出采购计划。
八、非工作人员,一律禁止进入库房。
被服供应、洗衣房工作制度
一、负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作的工作服按规定进行清洗、消毒、缝补、干燥、熨平,按要求折叠,做好供应工作。
二、被服工作与科室各掌握一定基数的被服,对布类物品必须逐件清点,办理交换手续,发现差错及时处理,每年清点一次。
三、被服由供应部门负责下收下送。
四、被服消毒、洗涤、供应应做到有色的被服和无色的被服分开,患者的被服和工作人员的工作服分开。严格遵守操作规程和隔离消毒制度,防止交叉感染。
五、被服、工作服等破损时修补后方能发出。应报废的被服,统一由被服供应站集中,填好报废单,按月、按季会同有关部门现场鉴定,由供应科长签署意见,由主管院长批准办理报废手续。被服供应凭报废单仓库如数领取。
六、被服供应部门各种工具,机器、被服要有专人保管,防止霉烂、遗失、差错等。
七、可以回收的棉花、纱布等,要求有关科室互相协助,共同做好回收工作。
八、因季节更换的被褥,衣服,均由被服供应部门负责清洗、修补、保存、发放。
供应科民爆物品库仓管员安全生产职责(三)
直接上级:办公事主任
下属岗位:采购员,仓库员
岗位性质:全面主持供应科的工作
管理权限:对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力管理责任:对所承担的工作全面负责
主要职责:
、评比、激励;
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、数量管理工作;
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____组织对物资市场信息的收集和分析;
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、质量负责;
;
、评价权;
岗位要求:
____具有高中以上文化程度、一定物资采购知识和管理能力;
,原则性强,能吃苦耐劳;
;
参加会议:
;
;
供应科民爆物品库仓管员安全生产职责(四)
部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限:受办公室委托,行使对采购、供应的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;
主要职责:
1。服从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责;
,认真行使给予的管理权力,杜绝开始越权事件的发生;
、备品的变化的情况;
、备品的规律;
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、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;
、比价、议价;
、实施采购;
、数量异常处理;
、审查;
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;
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____组织对物资市场信息的搜集和分析;
、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;
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供应科民爆物品库仓管员安全生产职责(五)
,制定本部门的各项制度。
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。
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。
,加强与供应商的沟通联系。
,(签订采购合同,运输方式,货款结算,发票办理)
,退货手续的办理,报账。
,供应商档案。
供应科岗位设置及职责
。一名。
。
,认真执行其工作指令,一切管理行为向总经理负责;
,认真履行其工作职责;
____组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订,检查、监督、控制及执行;
、季度、月度以及当周工作计划,并组织实施、检查监督及控制;
,严格控制采购成本;
,对异常情况随时做出调整,并及时上报;
、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作,确保及时到位;
;
,以图改进;
____组织对物资市场信息的收集和分析工作;实时掌控市场价格、技术信息。
,规范、考察、管理供应商;
、选择和处理供应商关系,如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等;
、质量全权负责;
、总结经验,改进工作方式,提高效率、降低成本;
、评价权。
。
采购员两名。负责公司铸件、五金、标准件、电料、油漆、电焊条、焊丝、三角带、设备配件、胶条、电机、油料、工具、办公用品、减速机、轴承、纸箱、基建用品、以及车间各项杂品的采购工作。
采购员职责:
,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
、辅料、设备、配件的采购工作;
、分析、汇总及考察评估供应商信息;
、数量核对工作;
,以确定准确的采购数量,确保减少采购中的浪费和不足;
;
、报账手续;
,做好统计,定期上报;
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采购内勤一名。(在部门内部人员忙碌时协助部门人员完成各项任务,利用各信息渠道协助部门主管完成各项信息的采集汇总工作。)
、核查工作。
、收集部门月度日常化的工作。
。定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。