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基层分公司三季度经营情况说明.docx


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五个分公司在售电量和售电收入方面均高出累计计划,按年度计划可正常完成;平均
电价按实绩高出累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也高出计
划值,但从公司整体情况解析,后阶段工作仍不能够不认为然。
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常
平稳外,以下几项重点指标需说明:
售电量和平均电价方面:
指标
指标
累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
单位
年度计划
名称
单位


比重
计划偏差
沪东



%
%
沪南



%
%
售电亿千
沪西



%
%

瓦时
沪北



%
%
宝山



%
%
沪东



%
%
平均
元/



%
%
电价
沪南
千瓦
(含

沪西



%
%
税)
沪北



%
%
宝山



%
%
五个分公司在售电量均高出累计计划,按年度计划可正常完成;其中,宝山的售电量
增添最快。平均电价按实绩高出累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的
还原值也高出计划值,但从公司整体情况解析,后阶段工作仍不能够不认为然。
线损率方面:
指标指标

累计分解计

累计完成实

占年度计划

与累计分解
单位

年度计划
名称单位





比重

计划偏差
沪东



-
-
沪南



-
-
线损
%-

沪北




-
宝山




-
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内,到年终基本能完成。宝山累计指
标靠近来几年度指标,能够控制到年终完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标,但与年
度指标相差较大,需加强管理线损工作。
内部利润方面:
指标指标
名称单位

单位

年度计划

累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
划绩比重计划偏差
内部
沪东
17347
13379
18098
%
%
万元
利润
沪南
17684
12732
17244
%
%
沪西
27968
20062
25035
%
%
沪北
2761
1929
6460
%
%
宝山
-18899
-13374
-716
%-%
内部利润指标五个分公司均完成较好,特别是沪北、宝山完成情况大大高出预计值。
财务应收电费余额方面:
指标指标

累计分解计累计完成实占年度计划与累计分解
单位

年度计划
名称单位





比重

计划偏差
沪东
2500
5000
%-%
财务
沪南
2500
5000
1861
%
-%
应收
万元沪西
4500
7100
4459
%
-%
电费
余额
沪北
5500
8900
8044
%
-%
宝山
25000
34000
21319
%-%
财务应收电费余额沪南、宝山完成很好,均已高出年度指标较大;沪西也基本控制在年度指标内;而沪东、沪北离年度目标差距还很大,需努力抓紧解决。
营业外收入方面:
占年度计划比
指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩

营业外收
沪东
170
251
%
万元

沪南
185
365
%
沪西
195
454
%
沪北
335
956
%
宝山
275
879
%
电缆
20
20
%
除电缆恰巧完成年度指标外,其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。
供电可靠性和电压合格率
占年度
指标名指标
累计分解计
累计完成实
与累计分解
单位
年度计划
计划比

单位


计划偏差

沪东




沪南




供电可
沪西




%
靠性
沪北




宝山




公司



0
电压合
沪东



%
格率
沪南



沪西



沪北



宝山



公司



各分公司供电可靠率和电压合格率指标均控制在累计分解指标范围内,基本处于可控状态。
安全生产方面
占年度
指标名指标
累计分解计
累计完成实
与累计分解
单位
年度计划
计划比

单位


计划偏差

沪东
1
沪南
1
沪西
1
输电障

沪北
2

宝山
7
电缆
40
公司
52
49
%
变电障

沪东
1

沪南
1
沪西
1
沪北
2
宝山
2
公司
7
3
%
沪东
2
沪南
6
沪西
3
10KV
一类障

沪北
10

宝山
36
电缆
94
公司
151
102
%
沪东
3
沪南
3
沪西
2
外损事

沪北
12

宝山
40
电缆
70
公司
130
88
%
沪东
2
3
%
沪南
2
3
%
沪西
2
3
%
沪北
2
3
%
安全长
宝山
2
3
%
周期个


电缆
2
3
%
路灯
2
3
%
地调所2
3
%
大客户2
3
%
公司
2
3
%
安全生产方面,各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身小伤事故;未发生电网误调换、误操作事故;未发生有责交通事故;未发生火灾事故、未发生有责外包队伍施工人员伤亡、重伤事故。
各分公司安全长周期个数均已高出年初计划,达到3个长周期。
对设备、输配电线路、一类阻挡等事故,整体来讲均在可控范围内。输电阻挡指标值得注意,比昨年同期有上升趋势。主要原因是35KV以上电缆故障比昨年同期有所上升,电
缆故障原因主若是绝缘弊端和外损二项,%。
计划投资:从各分公司投资完成情况看,沪北供电分公司年度投资计划比重最大,并
且1-9月份业扩、代工项目投资完成比率仅为52%和26%,因此年内工作重点需依照客户需求加快工程建设进度;1-9月份全公司大修花销完成51%,其中沪西、宝山完成比率较
低,仅41%、27%,为保证年度花销100%完成,希望基层单位在合理安排设备停役计划,
保证年度检修计划完成同时,加快项目花销结算。

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  • 时间2022-12-01