企业经营计划范例之二：某某水泥厂年度经营计划.doc

企业经营计划范例之二:某某水泥厂年度经营计划
某某水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336 400吨,最低为318 000吨,工厂员工总额442名,该厂的组织系统如图所示。
年度工作计划形成步骤

1980年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对次一年作出展望,由各部门主任向厂长提出报告。

1980年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理。

1980年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。
,于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知员工。
年度工作计划内容
1981年度展望
市场销售经营方面:国内业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。
公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。
国内生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。
人力资源投入方面:由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效频大,员工工作士气旺盛,且人力素质亦能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实施作业的能力,管理水平仍需以在职训练方式加强。
另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场员工健康,而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。
生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行。
其他影响生产活动的外在因素,如环保问题、夏季的限电问题等会导致生产成本趋升。
1981年度工作方针及目标
积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标。
降低生产成本3%,提高产品质量,加强市场竞争能力。
秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。
(以下为各部门工作计划)
采运部门工作计划
开采矿石并运送至厂区总计50万吨。
炸药用量较前5年平均需求减少8%以上,以减低成本负担。
尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用。
控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。
制造部门工作计划
石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示。熟料的详细月生产如表所示。
目标:熟料总生产量485 000吨,水泥总生产量500 000吨
单位:吨
名称
月份
石灰石
轧碎量
调和土
干燥量
生料
生产量
熟料
生产量
水泥
生产量
水泥包
装发货量
1
51 000
3 500
65 000
42 100
41 300
42 000
2
61 000
3 200
61 000
39 300
40 000
36 000
3
56 000
3 300
49 000
34 200
37 000
39 000
4
60 000
4 500
67 500
41 500
41 000
43 00