餐饮主管岗位职责（9篇）.doc

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餐饮主管岗位职责




,并进行门店库房及物料管理
,制定生产计划,满足销售需求
餐饮主管岗位职责(二)
(原料)酱料产品推广提供产品技术应用与支持,做好产品应用的场景、配方及方案;
,做好售前、售后跟踪工作;
;
。
餐饮主管岗位职责(三)
1、完成年度、季度、月度市场活动策划与规划的制定;
2、完成各平台、各门店营销方案策划与活动执行工作;
3、负责各平台活动推广、竞争品牌活动分析工作;
4、把控市场活动效果,对结果负责,有效达成部门市场活动的目标;
5、与销售运营团队等部门进行跨部门沟通合作,整合各种活动需求并进行方案策划与推行;
6、负责检查督促各门店企划、营销活动的执行情况;
7、负责各种活动文案设计的审核、制作及物料跟踪;
8、负责有关市场部的推广费及广告租赁费等相关费用的请款提报;
10、上级领导交办的其他工作任务。
餐饮主管岗位职责(四)
,建立内外部培训资源库和培训课程体系。
,编制公司年度培训计划并组织实施。
、各类知识班、研讨班、讲座等活动。
。
____组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料。
,在各项培训项目结束后进行培训效果评估及总结,撰写培训工作报告,报上级审核。
,为内部培训师队伍提供合适的候选人。
,建立培训档案。
。
。
餐饮主管岗位职责(五)
1、带领员工认真做好餐前准备,确保质量标准;
2、督导服务员认真做好服务工作;
3、及时跟踪、检查台面,对不合格的地方进行指正、改正;
4、及时对餐台上菜速度、情况了解,及时催菜;
5、餐后组织服务员及时清台,整理好餐厅桌椅卫生,保持餐厅整洁和环境良好;
6、督导服务员认真落实酒店与部门规章制度;
7、搞好本班组与其他班组的协调;
8、做好班组员工考勤、培训工作。
餐饮主管岗位职责(六)
1、制订及实施营运区域的年度计划,达成公司的年度目标(营业额、利润、KPI等);
2、制定奖惩制度,激励团队士气,高效地提升营业额目标、人员发展,顾客满意等;
3、了解市场动向,正确控制毛利率。有效控制经营成本,降低营业费用,从而确保营业指标和利润指标的完成;
4、对区域所有门店经营业绩负责,处理一切店里突发事件,确保顺利经营;
5、制定营运板块培训计划并落地执行,做到营运团队人才梯队培养。
5、主持每月的运营会议,协调推动各区域门店运作,推行公司的战略方针和经营理念;
餐饮主管岗位职责(七)
1、督导完成中餐厅日常经营工作,检查员工出勤和仪表仪容。
2、加强现场管理,及时发现和解决服务中出现的问题。
3、完成部门经理下达的工作任务,并对部门经理负责。
4、检查中餐厅设备情况,建立物资管理制度,做好维护保养工作。
5、主动与客人沟通,采取正确的方法处理投诉。
6、定期召开员工会议,组织员工培训工作,并对员工进行考核。
7、参加部门每天的例会,并与厨房建立好关系,进行统一协调。
8、按照餐饮部的工作计划,完成本餐厅的各项指标和日常运转工作。
餐饮主管岗位职责(八)
1、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。
5、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。____6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项,例如各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
餐饮主管岗位职责(九)
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到***予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。
餐饮业出纳工作的流程
(一)现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额,财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
(三)每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明,又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单,支票进账单送存银行,然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。
(五)银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。
1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表;支出部分:根据当天付款各银行支出数,逐笔填写。
(六)现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
现金支出差旅费报销程序:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
(七)登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。
(十一)支票领用及结账程序
1、采购员根据当天需采购的具体内容,从财务部领取支票。银行出纳在发出支票前,应当核对采购单或报告是否齐备,金额是否相符,审核无误后,方可签发支票。
2、签发支票需正确使用支票打印机,填写日期、金额、用途及密码。
3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。
4、支票存根返回时,应检查项目填写是否齐全,发票金额与票根金额是否一致,在“支票登记本”上注销。
5、结账时,银行出纳应对发票进行检查,主要有以下几个方面:
(1)审核发票的真伪
(2)发票的签发日期
(3)购货品名
(4)数量及单价
(5)大小写金额是否一致
(十二)外币业务流程
,核对外币金额:
(1)按照水单顺序号码一一核对;
(2)核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。
(3)核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
2..审核无误后,签字确认,存入我公司外币账户,取得的相关单据交与会计做账。