过程审核计划.docx

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A
过程审核计划
年度:2012
编号:
序号
项
目
内
容
1
目
的
通过审核相关产品的设计开发过程或批量生产过程,确保达到或保持了满足顾客要求
的过程和工艺水平,从而实现顾客满意。
A制造过程审核程序
2
审核依据
B顾客技术要求
C过程审核提问表等
3
审核流程
制造过程审核程序
4
审核产品
生产线
代表产品
审核类型
预定月份
审核员
备
注
注:审核类型包括:①新产品审核和②批量生产审核。
编制人/日期 审批人/日期
AAAAAA
精品文档
A
过
程
审
编号
检查项目
产品开发(设计)
要素1:产品开发的策划

是否已具有顾客对产品的要求?

是否具有产品开发计划,并遵守目标值?

是否策划了落实产品开发的资源?

是否了解并考虑到了对产品的要求?

是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?
要求2:产品开发的落实
是否已进行了设计 D-FMEA,并确定了改进措施?
设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
是否制订了质量计划?
是否已获得各阶段所要求的认可 /合格证明?
是否已具备所要求的产品开发能力?
过程开发
要素3:过程开发的策划

是否已具有对产品的要求?

是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?

是否已策划了落实批量生产的资源?

是否了解并考虑到了对生产过程的要求?

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?

是否已做了过程FMEA,并确定了改进措施?
要素4:过程开发的落实
过程FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
是否制订了质量计划?

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核 提 问 表
N/A 评分
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

编号:
现场记录
AAAAAA
精品文档
你我共享
A
过
程
审
核
提
问
表
编号:
编号
检查项目
N/A
评分
现场记录

是否已具备各阶段所要求的认可
/合格证明?
N/A

是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
N/A

生产文件和检验文件是否具备且齐全?
N/A

是否已具备所要求的批量生产能力?
N/A
批量生产
要素5:供方/原材料

是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?
Y
10
合格供方名单YC/QR--001——南京聚隆

是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
Y
10
供应商出货检验报告,我司进料检验报告
YC/QR--001

是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
Y
10
进料检验报告YC/QR--001
、8D分析报告
YC/QR--002

是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
Y
10
供应商供货合格率

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进
Y
10
供应商PPAP提交批准细则YC/WI--002

措施?
N/A
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?

原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
Y
10
月盘点表

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
Y
10
仓库管理制度YC/WI--001

员工是否具有相应的岗位培训?
Y
10
有,培训记录表YC/QR--005
要素6:生产
:人员/素质
是否对员工委以监控产品质量
/过程质量的职责和权限
?
Y
10
岗位说明书YC/WI--001
是否对员工委以负责生产设备
/生产环境的职责和权限
?
Y
10
岗位说明书YC/WI--001
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质
?
Y
10
岗位说明书YC/WI--001,培训记录表YC/QR--005
是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
Y
10
人员招聘计划
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法
?
Y
10
绩效考核
:生产设备/工装
AAAAAA
精品文档
A
过
程
审
编号
检查项目
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求
?
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?
生产工位、检验工位是否符合要求?
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?
是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?
:运输/搬运/贮存/包装

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核
提
问
表
编号:
N/A
评分
现场记录
Y
10
生产设备/工装模具验证记录表
Y
10
校准证书
Y
10
区域划分、灯光符合要求
Y
10
关键特殊特性
Y
10
辅助工具
Y
10
首检记录表YC/QR--001、成型参数记录表
Y
10
有追踪
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?
产品/零件是否按要求/贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?
模具/工具,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放?
:缺陷分析/纠正措施/持续改进
是否完整地记录质量数据 /过程数据,并具有可评定性?
是否用统计技术分析质量数据 /过程数据,并由此制订改进措施?
在与产品要求 /过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
对过程和产品是否定期进行审核?
对产品和过程是否进行持续改进?
对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?
要素7:服务/顾客满意程度
发货时产品是否满足了顾客的要求?
是否保证了对顾客的服务?

Y
10
生产计划YC/QR--001
、过程流程图YC/QR--030
Y
10
包装储存作业指导书
Y
10
返工/返修作业指导书
YC/WI--002
Y
10
标签,标识和可追溯控制程序
YC/QP--001
Y
10
是
Y
10
巡检记录表
Y
10
控制图的应用指导书YC/WI--001
Y
10
8D分析报告YC/QR--002
Y
10
内部审核控制程序
Y
10
持续改进控制程序YC/QP--001
Y
10
方针和目标控制程序YC/QP--001
Y
10
出货检验报告
Y
10
顾客满意度测评作业指导书
AAAAAA
精品文档
你我共享
A
过
程
审
核
提
问
表
编号:
编号
检查项目
N/A
评分
现场记录

对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?
Y
10
顾客满意度测量控制程序

与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施?
Y
10
纠正和预防控制程序YC/QP--001

执行各种任务的员工是否具备所需的素质?
Y
10
岗位说明书YC/WI--001,培训记录表YC/QR--005
AAAAAA
精品文档
你我共享
A
过程审核提问评分一览表
编号:
产品诞生过程/批量生产
零件号:9802580180
批号:2012-02-27
顾客:DPCA
生产线:injection
AAAAAA
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部分:产品诞生过程
(a)产品开发(设计)
要素1:产品






要素2:产品





EDE
开发的策划
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
开发的落实
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(b)过程开发
要素3:过程






要素4:过程





EPK
开发的策划
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
开发的落实
N/AN/AN/AN/AN/A
N/A
N/A
部分:批量生产要素5:供方/原材料







10
10
10
10
10
N/A
10
要素6:生产(对每一工序的评定)
分要素
工序
热熔接
包装(E4)
行均值
提问
(E1)
10
10
10
/
10
10
10
10
10
10
素质
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
设备/工
10
10
10
装
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
/
10
10
10
搬运/贮
10
10
10
存/包装
10
10
10
10
10
10
10
10
8

10
10
10
分析/纠
10
10
10
正措施/
10
10
10
持续改进
10
10
10
10
10
10
列均值
10
10
10
10
E1E2
EPG



EZ
10
10
100
分要素评分
EU1 100
EU2 100
EU3 100
EU4 97
E3
4
要素7:服务/顾客满意程度





EK
10
10
10
10
10
100
某产品组过程审核的总符合率
EDE
EPEEZEPG
EK

EP
评定要素数量
AAAAAA