华为审核问题整改依赖.pdf

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要求措施实际
责任整改实施确认是否
审核问题具体整改措施回复完成跟进人
部门负责人已关闭
时间时间
1、前处理完毕的产品,上挂区域发
现部分产品表面有一定水锈、挂生产10月21日孙行刚
灰。
2、前处理后的产品,要求24H上
生产10月21日孙行刚
挂,实际超过时间未上线。
3、前处理线上的全检要求执行不彻
生产10月21日孙行刚
底,有带锈上线喷涂现象
4、线上存在滴油现象,导致喷涂
生产10月23日孙行刚
后的产品附着力不合格。
5、前处理槽液检测结果不一致。生产10月23日李明兵
6、停线管理规定没有包含华为标准
工程10月23日杨杰
要求。
7、电解板主脱脂超声波数量不够。生产10月23日孙行刚
8、前处理线时间装置刻度设置有问
生产10月21日孙行刚
题。
9、酸洗的测试方法有问题。生产10月23日李明兵
10、前处理槽液专管专用的标识模
生产10月21日孙行刚
糊/不清晰时,没有更换标识。
11、粉末库房窗户有漏雨现象,有
温湿度记录,但温湿度超标后仓库10月21日罗松
没有调控措施。
12、药水的来料检验记录,应检测
品质10月21日脱雪刚
浓度。
13、粉末耐化学溶剂、抗冲击测
品质10月21日脱雪刚
试、盐雾试验报告无编号。
14、工程制作的SOP与华为要求有一
工程10月21日丰波
定出入。
15、焊接工段的产品较少,工装、
工程10月21日丰波
夹具较少。
16、压铆件检验规范的扭力要求与
品质10月23日脱雪刚
华为要求相比偏小。
17、现场无专用的丝印烤炉丝印10月23日吴总
18、针对电镀件、氧化件类的丝
丝印10月21日孙行刚
印,不允许经过高温烘烤。
19、喷涂参数没有细化。工程10月21日丰波
20、喷枪没有维护保养记录。喷涂10月21日孙行刚
21、炉温烘烤曲线,在出口区域温
喷涂10月21日孙行刚
度超过5度。
华为9/16-9/17日审核问题整改依赖
要求措施实际
责任整改实施确认是否
审核问题具体整改措施回复完成跟进人
部门负责人已关闭
时间时间
22、喷涂临时粉末放置区温度偏高。喷涂10月21日孙行刚
23、成品电镀件,有明显腐蚀痕迹。装配10月21孙行刚
24、电镀彩锌的螺钉,没有放置到
仓库10月21罗松
恒湿恒湿仓库中。
25、库房有较多超期的紧固件呆滞
仓库10月21罗松
物料,需采取相应的管控措施。
不合格品控制:
1、抽查3月份供应商:鑫旺源没有回

的某个组件不良率48%,在不合品
评审单上的结论为”返修”,没有
进行根本原因分析及纠正预防措
品质10月21日脱雪刚
施;抽查3月份焊接产品不合格的
改善报告,根本原因没有按5WHY原
则进行分析,导致纠正/预防措施
不能预防问题再次发生(按8D报
告)。
2、召开品质周会月会早会并形成记录。品质10月21日脱雪刚
3、专案改善方面较少,譬如:QCC活
品质10月23日脱雪刚
动。
4、成品仓的一个栈板上放置了6款
仓库10月21日罗松
物料。
5、成品仓没有抽湿机管控湿度。仓库10月22日罗松
6、易飞ERP系统现阶段不能追溯制
程物料,预计11月份导入易飞SFC仓库10月22日罗松
系统。
7、危险品仓:易燃易爆的标志,要求
仓库10月22日罗松
悬挂大门外显眼位置。
8、2013年没有进行消防演****要求
中/高层管理人员必须熟练使用灭人事10月21日陈总
火器材。
9、装配2组装配BYD机柜的SIP过于
品质10月21日脱雪刚
简单。
10、色板储存位置及储存方式需改善品质10月21日脱雪刚
11、装配的工装/夹具不够,容易出
工程10月21日丰波
现漏/错物料问题。
12、产品先进先出,没有月份标签。仓库10月21日罗松
华为9/16-9/17日审核问题整改依赖
要求措施实际
责任整改实施确认是否
审核问题具体整改措施回复完成跟进人
部门负责人已关闭
时间时间
13、ROHS测试仪较老旧,建议第三
品质10月21日脱雪刚
方检视。
14、缺少透光仪。品质10月21日脱雪刚
15、工程部人员学历普遍偏低。人事10月21日陈总
QPA/喷涂:
1、丝印整改效果较差。丝印//
2、IQC人员现阶段只有一人,查其
人事10月21日陈总
SPC培训,试题
3、供应商9月5日送货,IQC检验报
告上的日期为9月4日;电镀彩锌
品质10月21日脱雪刚
盐雾试验9月14日来料,9月16日
已判定合格。
4、IQC不能检测的产品,譬如:SUS化
学成分/气体,只确认供应商提供品质10月21日脱雪刚
的报告。
5、冲压没有平面度/直线度要求的
工程10月21日丰波
内容。
6、折弯应由IPQC首件合格后,现场
折弯10月21日孙行刚
调机品超过100PCS没有送首件。
7、丝印烤炉没有投入使用,不能有
丝印10月21日吴总
效控制丝印的温度/时间。
8、装配,扭力批有每日进行点检,
品质10月21日脱雪刚
但点检后没有记录清单。
9、装配只有SIP,没有CHECKLIST。品质10月21日脱雪刚
:液晶屏固定架,
库存数量显示4000PCS,实际仓库10月21日罗松
4200PCS。
11、出货分箱没有记录。仓库10月21日罗松
质量体系:
1、ISO9001证书过期,提供的临时证
体系办10月21日李明兵
明日期9月16日。
2、现有测试仪器还有所欠缺,比如
六价铬分析仪;文件中对总溴超品质10月21日脱雪刚
标的要求判定/处理不够完善。
华为9/16-9/17日审核问题整改依赖
要求措施实际
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时间时间
3、管理者代表应能推动供应商质量
改进的活动,不能提供整体质量体系办10月21日李明兵
改进的证据。
4、管理评审中,质量目标达标后分
体系办10月21日李明兵
析不够详尽。
5、2012年的管理评审输出,不能体
体系办10月21日李明兵
现结果跟进的有效性。
6、内审:合同评审的审核发现改善
业务10月21日陈凤
报告的有效性不够。
7、2013年培训计划,没有岗位能力
人事10月21日陈总
要求项。
8、FMEA/SPC培训的有效性不足。人事10月21日陈总
9、客户满意度2013年没有进行调查业务10月21日陈凤
10、没有品质异常通报客户的流程。业务10月21日陈凤
11、客户投诉处理程序,有进行统
计,但部分根本原因分析没有按品质10月21日脱雪刚
5WHY原则。
12、只有首件进行可靠性测试。品质10月21日脱雪刚
13、部分ECN缺少输出内容,没有签
工程10月21日丰波
批。
14、ECN验证只有签名,没有相应的
工程10月21日丰波
验证内容。
15、文件修改后,没有填写文件变
体系办10月21日李明兵
更修改单。
16、亚鹰的环保报告过期后没有及
品质10月21日脱雪刚
时更新。
17、文件的电子档权限设置规定,
体系办10月21日李明兵
文件保密等级规定不够完善。
18、没有计划,目标来推动供应商
采购10月21日杨志清
质量改进活动。
19、部分新认证的供应商,不能提
采购10月21日杨志清
供相应的认证记录。
20、没有对不同的供应商制定不同
采购10月21日杨志清
的质量目标。
21、供应商考评,2013年8月份,有
二家供应商评为C级,不能提供相采购10月21日杨志清
应记录。
华为9/16-9/17日审核问题整改依赖
要求措施实际
责任整改实施确认是否
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部门负责人已关闭
时间时间
22、没有同供应商签署PCN协议,没
采购10月21日杨志清
有供应商整体整改方案。
23、ROHS测试结果的记录,华为要
品质10月21日李明兵
求10年,我们文件要求2年。
24、灾害恢复:缺少业务恢复计
业务10月21日陈凤
划,内容。
责任部门问题改善后提交已关闭的证
明文件(图纸、图片、文件、记录)