年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目可行性报告.doc

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可行性研究报告
目录
第一章总论 1
第二章项目建设必要性 4
第三章生产规模及建设内容 6
第四章项目建设地点与基本条件 9
第五章技术方案、设备方案和工程方案 12
第六章总图运输及公用辅助工程 14
第七章劳动安全与消防 21
第八章节能篇 25
第九章环境影响分析 29
第十章拟建项目招标方案 32
第十一章组织机构与劳动定员 35
第十二章项目实施进度安排 36
第十三章投资估算及资金筹措 37
第十四章财务分析 40
第十五章结论 46
1
第一章总论


年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目
:XXXX有限公司

XXXX有限公司成立于2012年11月,地址:XXXX,法定代表:XXX,注册资本300万元。公司主要经营:生产、销售橡塑制品、高低压胶管及总成、止水带、止水条、金属软管、输送带、砂轮、双阻份密封胶、桥梁支座等。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
项目法人提供的有关技术、财务等基础资料;
可行性研究报告编制委托书。


本项目拟建在XXX,场区地质条件良好,交通便利,给排水、供电等配套设施完善,适宜本项目建设。

项目总投资为530万元,占地面积4亩,总建筑面积1400平
3
方米。主要建筑物为生产车间、仓库、办公室、门岗。购置设备31台(套),主要有密炼机、压延机、挤出机、硫化机等主要生产设备。

本项目建设周期计划12个月,2012年12月份开始动工,2013年11月份竣工试生产,2013年12月份正式投产。

本项目人力资源配置共需员工40人,其中:公司管理人员4人,技术人员3人,职工37人。

本项目总投资530万元人民币,其中:(,设备购置费254万元,,),。

全部由公司自筹。

主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据


1
总投资
万元

2
固定资产投资
万元

3
项目资本金
万元

4
营业收入(经营期平均)
万元

5
营业税金及附加(经营期平均)
万元

6
总成本费用(经营期平均)
万元

7
利润总额(经营期平均)
万元

8
所得税(经营期平均)
万元

9
税后利润(经营期平均)
万元

二
财务评价指标


3
序号
名称
单位
数量
1
销售利润率
%
%
2
投资利润率
%
%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
%
4
财务净现值(所得税前)
万元

5
投资回收期(所得税前)
年

6
资本金收益率
%
%
7
资产负债率(经营期第1期)
%
%
8
利息备付率(偿还期内平均)


9
偿债备付率(偿还期内平均)


10
总投资收益率
%
%
11
项目资本金净利润率
%
%

项目符合国家宏观经济政策和产业政策,符合XXX工业发展总体规划和相关政策,对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义,其社会效益显著。
从财务盈利能力分析看,投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想,财务内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值大于零,表明项目具有一定的盈利能力,从财务不确定性分析看,项目具有一定的抗风险能力。因此,项目从财务上讲是可行的。
4
第二章项目建设必要性

橡塑产业是XXX三大特色产业之一,作为XXX支柱产业,主要产品有高、低压胶管、橡胶密封件、止水带、输送带等系列产品。广泛应用于化工、石油、矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建筑等行业,随着国家矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、建筑等行业的发展,国内外对止水带、止水条、输送带的需求日益增长,据统计,我国每年的止水带、输送带需求将高达数亿万米,通过各方面考察,其经济效益和社会效益是十分显著的,因此止水带、输送带等橡胶制品市场是十分广阔的。
十二五期间,XXX县委、县政府把搞好经济建设作为一项重要内容,总体要求是,坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,按照“创新实干、跨越发展”的总要求,全力推进“工业立县、农业强县、商贸兴县”三大主体战略,着力强化项目建设和产业集群战略支撑,着力推进改革开放和科技创新,加快步伐做大做强工业经济,把XXX经济搞上去。经济发展难点在工业,重点在工业,出路也在工业。XXX有限公司年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目的建设,对于加快经济转型,推动结构升级、加快XX工业现代化进程、构建社会主义和谐社会具有重要意义。


本项目主要产品为止水带、输送带,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》允许类,符合国家宏观经济政策和产业政策。

5
本项目的建设可进一步优化区域基础产业,促进产品的结构调整,从而为XX整体工业经济的发展创造有利条件。
一是促进了农村经济结构的调整。广大农民从传统农业中分离出来,逐步向产业化工人转变,农村工业化进程加快,不仅大大促进了农民增收和农村经济繁荣,而且为XX橡塑产业发展培养了大批具有一定专业技能的熟练工人。
二是促进了区域经济的发展。橡塑业在活跃XXX县经济发展的同时,有效整合了周边市县的资源,在某种意义上,已经超出了县域经济的范畴,形成了具有较强竞争力的区域性支柱产业。
6
第三章生产规模及建设内容

项目建成后,年产止水带5万米、止水条4万米、输送带1万米。


本项目拟建于XXX,项目总占地面积2688平方米(折4亩),总建筑面积1400平方米。主要建筑物为生产车间、仓库、办公室、门岗。

购置设备31台套,主要为密炼机、挤出机、压延机、硫化机、合布机等生产设备及供配电和消防设施。

项目主要产品:止水带、止水条、输送带
附图:
输送带
8
产品介绍:
1、止水带
橡胶止水带是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体,可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水,并起到减震缓冲等作用,从而确保工程构筑物中的防水要求。
橡胶止水带技术标准:执行标准:-2000《高分子防水材料止水带》。
2、止水条
橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以止水的功能。本产品为自粘性遇水膨胀型止水条,外观为矩形条状,物理状态为胶泥状固体。该止水条应用广泛,与传统的止水条相比具有以下显著优点:(1)具有遇水膨胀的特性:当有水渗入已埋设止水条的缝隙时,便吸水膨胀,堵塞一切渗水空隙,从根本上截断压力水,起到防水抗渗效果。(2)具有自粘性:可自身粘贴于使用部位,浇筑混凝土后,仍可保持形状,操作简便,省时省工,质量容易保证,综合成本降低。(3)主体材料为饱和橡胶和无机矿物质,所以耐老化,抗腐蚀。(4)具有自愈功能,当墙身与地基发生微量沉降而出现裂缝时,依靠自身弹性和吸水性仍可堵塞新的空隙,起到防水功效。    
8
遇水膨胀止水条可以解决混凝土施工缝、预留缝以及裂缝的渗漏问题;遇水膨胀后能彻底阻塞缝隙进水,达到以水止水的目的。广泛应用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。
止水条执行标准:GB/-2002(PN300)
3、输送带:
橡胶输送带有耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、耐碱带、耐酸带、耐热带、耐寒带等特性。本项目产品为普通橡胶输送带,主要用于各矿山、冶金、钢铁、建材、粮食等企业的固体物料输送。
普通输送带执行标准:GB7984-2001

:天然橡胶、再生胶、CPE,辅助材料为:陶土等。
序号
名称
产品年用量
备注
单位
数量
一
主要原材料

58

1
天然橡胶
吨
4
2
再生胶
吨
50
3
CEP
吨
4
二
辅助材料
吨
30

1
陶土
吨
30


原材料质量直接影响产品的质量、机械性能和成本,由于用量大,必须考虑运输成本,宜就近采购。