天然气公司综合安全检查方案.docx

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为使公司安全管理更加规范化、科学化、标准化,进一步提高公司安全管理水平,更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求,保障公司正常的安全运营,以及为进一步落实“安全第一、预防为主”的方针,确保公司发展过程中不存在安全生产事故隐患,积极做好各项安全检查,并结合我公司各部门的实际情况,按照公司2014年度安全检查计划,在公司开展与各个部门相关的综合安全检查,特制定以下方案。
组织领导:
成立安全检查领导小组,由安全监督部部长XX任组长。检查组成员:XX等。
检查计划:
根据各部门日常工作涉及的岗位、各个作业项目等情况,对其进行各具针对性的综合性的安全检查。
例如:各个部门领导的职责所在、是否作为;各个岗位的操作人员是否按照制度规定和操作规范进行作业的;各部门是否有专兼职的安全员,并起到安全员应起的作用;各部门负责人和一线第一责任人是否按规定操作,及时反馈相关隐患信息,同时能够及时汇总到安全监督部,或与安全监督部交涉;一线作业人员是否贯彻落实相关的制度规定及操作规范,而不是“心里有数、说一套、做一套”的抵触情绪及现象等情况。
同时,以联合大检查、突击检查、谈话了解等形式,不定性进行安全检查,实现全面安全检查的目的和有效性。认真对待各项检查,与各部门协调,做到以警示、完善、贯彻落实安全意识为目的,不以惩处为最终目的,只以此作为正确对待“安全”二字的深入人心,使之能够做到良性的长效机制。具体计划方案如下:
(一)管网运营部:
巡线操作员
检查内容:
检查组成员抽查管网运营部巡线人员是否对辖区现有中、低压外网、调压站、阀门井、曾经凝水缸、放散井,及管线附近各种沟槽、井进行安全巡视;且巡视区域内的各类设备,认真做好表纸更换及清洁卫生工作,如於土、垃圾等,保证能够辨识清晰、便于正常使用与维护。
同时认真做好巡视、养护记录,避免、杜绝“神游巡线”、编造相关记录的行为作风,清楚地了解通常的书面记录工作,不是简单地应付主管责任人、安全监督部、及公司领导的检查,记录务必清晰、完整、规范,内容具体、详细,妥善存档,慎重对待各自的职责所在,不得玩忽职守。
在发现违章施工和违章建筑物或规程物时,是否做到查明情况,予以制止,发布事故隐患通知单及相关施工作业协议,并及时向领导、相关部门报告,在于重大隐患、置之不理时,必须现场进行监护,待抢险人员到达现场后说明情况再行处理。对不合格、违规操作的情况做出责令整改,并复查。其间所有巡视检查情况要及时做好记录,以备查询。
要做到定期巡检、定期做好各类设备内附表纸的记录,详细记录每次巡检的情况、人员、日期等信息资料,往期缺失的及时补齐,在后期,应该有一个规范的管理和约束机制,不能简单放任对待。
庭院操作员
检查内容:
检查调压器运行情况是否正常无泄漏等隐患;调压器箱体是否破损,破损程度描述是否记录妥当;周围环境是否坍塌,是否不同程度影响调压设备的正常运行;在进行调压作业时是否使用专业工器具进行实操作业,在出发作业前是否检查工器具等设备情况,在工器具短缺时是否及时报补,有应急性的补救措施,要能够保证正确的操作规范,不随意找寻、替代不合乎规定的工器具,以免伤及设备;仔细观
察进气、出气的压力,实事求是,不估值、误读读数,并做好相关记录;在进行调压作业前能否做到对设备的清洁,出气内灰尘污垢的吹扫,保持畅通无污,开启燃气报警检漏仪对接进行检测有无泄漏现象,再出现泄漏现象后能否展开正确抢修方案,现场解决不了是否反馈前台走报修流程;调压作业时操作是否规范、无误、无患,在初调后是否做到再次对出压力进行复测,以验证本次调压拟定压力值;在调压结束合格后,妥善整理、锁闭调压器箱体,杜绝箱体大开,造成安全隐患;作业现场严禁吸烟及其他隐形火源,杜绝嬉戏打闹,在人密集场所时,要先行对人群进行劝离现场至安全范围内,避免非专业人员靠近,形成危害隐患。
(3)通风操作员
检查内容:
在接过客户服务部的通气派工单后,是否及时与预约客户进行电话联系,约定通气前的准备事宜;在入户通气时是否亮明身份、讲明来意、身份证复印件是否齐全,检查房间内是否有液化气罐等第二个火源,并勒令移除房外进行整改,不进行整改的不予进行通气;在通气时进行有效地通风,并对用户讲解相关燃气表、管道、阀门的使用基本常识以及注意事项;在通气准备完毕后,是否做到对燃气表进出气接、表前阀、表后阀的气密性进行检测有无泄漏现象,并对其检修,在经检测无泄漏后现场对用户进行点火试验,并告知用户天然气已开通;在填写通气合同、通气派工单时是否核准用户、燃气表的信息,并如实填写,无漏填项目,在确认无误后让用户进行确认签章,并告知用户首次够气需知及需携带票据,同时发放公司印发的《天然气安全使用手册》。
(4)功夫用户安检操作人员
检查内容:
是否在每月一次的周期内对公福户、工业用户的安全巡检。检查组人员负责对功夫用户的安全人员进行安全检查,对占压燃气管线的
要下发违章通知书,并协调有关部门在七日内拆除。对燃气表运行是否正常、报警器的安装使用情况、燃气管线有无挂压物品、管线腐蚀情况、有无燃气设施封闭情况要在三日内进行维修、安装、办理;有无私自改动燃气设施现像、有无管线占压情况、有无私自增灶情况、有无盗气现象、有无漏气现象、表房有无堆放物品、公福户有无第二火源等操作规程是否正确、规范、合理,燃气管线挂压物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情况后是否做好详细记录、登记,并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。对不合格、违规操作的情况做出责令整改,并复查。
(5)劳动防护用品的佩戴
检查内容:
各操作岗位操作人员是否能满足本岗位需要,正确佩戴相关的劳动防护用品,在劳动防护用品后损失、短缺时是否及时报请申领新的劳动防护用品。
(二)应急抢修小组
(1)家庭安装操作员
检查内容:
施工、安装情况是否根据工程设计的施工图进行。入户安装人员是否严格按照材料(材质)等要求要求进行施工工艺安装,无违规、无视施工图作业。在施工前后对要求进行单件材料、配件进行强度、气密性试验的,应先做完该项工作。施工过程中发现与要求不符合的情况,及时通知设计部门相关人员对现场进行调查,设计人员发出变更通知,不符合要求的应暂停安装、验收。对于违规的的作业要求责令整改并复查;工程施工完毕,按照设计图的要求进行质量验收(强度、气密性试验,以及其它外部的处理)。对验收合格的,安装工、验收人员、及相关负责人在施工图、验收单、安装单据严格把关、进行会签,存档备查。
(2)维护人员
检查内容:
燃气用户突发事故的维修工作,及时完成情况。严格按操作规程维修,保证维修质量、安全是否达标、规范,做到让客户满意;杜绝推脱、为难、“吃拿卡要”等不良情况。维修完毕、确认签字后后,及时将维修记录单整理后交部门负责人存档。维修人员是否劳保用品要穿戴整齐,配齐所需工具及备用材料;作业工作服是否穿戴防静电,并严禁携带火源,禁止使用手机。是否遵守各项规章制度,掌握安全技术操作规程。熟悉掌握抢险知识、抢险过程要安全作业,严禁违章作业。在沟槽内作业时,救援行动中是否有方便逃生和救援的通道和梯子,要职责明确,相互配合,作业成绩人员一般不少于两人,且严格执行作业方案和作业程序情况。作业现场配备灭火器材并设立明显警示标志情况。在带气作业时,有无设立专人监护,防止意外发生。维修人员的作业准备工作安全、合理的实施、达标情况。维修单据健全,及时整理存档情况。
(3)劳动防护用品的佩戴
检查内容:
各操作岗位操作人员是否能满足本岗位需要,正确佩戴相关的劳动防护用品,在劳动防护用品后损失、短缺时是否及时报请申领新的劳动防护用品。
(三)客户服务部
(1)居民家庭安检人员
检查内容:
民用户内无论普通表还是IC卡表,如果没有警报,则应每年进行一次漏气检测;是否有报警器、报警器是否改装、厨房内是否住人、是否有第二火源、软管是否过长、软管是否穿墙、燃气设施挂压物品、有无燃气设施封闭情况、有无私自改管、私接热水器、私自启封、盗气、管道腐蚀情况等。要立即督促整改,消除隐患。对不合格、违规操作的情况做出责令整改,并复查。所有普查情况要做好记录、登记,并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。
(2)维修接收和移交流程
检查内容:
对收费、电话接听员的日常管理工作是否合理;定期梳理分析服务中发现的客户服务问题,认真解答,并将此类信息反馈给公司高层、其他相关部门并妥善处理的是否及时;客户提出的问题,是否认真解答,做到用服务创造感动、创造效益;做好客户的回访工作;收费、办理新增、过户、报停、IC卡售气、补气、挂失、补卡、查询设施故障的维修工作等相关业务是否到位,且相关业务是否记录在案有备可查;交接班工作是否达标,如对用户的来电、来信、来访、报修情况,按规定建立各种记录簿,并妥善保管,并做好交接;是否每天测试电
话通讯情况,确保电话畅通、无故障。对不合格、违规操作的情况做出责令整改,并复查。
(3)文档
检查内容:
供气合同的录入及存档;户内安全检查、安检单的录入与存档;安检问题隐患整改情况;营业大厅的现金管理、收据及发票的开具及核销;夜班、大厅人员交接记录。
(四)综合办公室
(1)车辆安全管理
检查内容:
驾驶员和车辆相关资质
主要检查公司领导用车、抢修车辆、槽罐车的驾驶员的驾驶证、从业资格证等证件是否合格有效;是否具有准驾车型二年以上驾龄;车辆是否通过公安车辆管理部门的检查;行驶证、运营证等相关证件合格有效;交强险、第三者险、货物险(外雇车应签订安全协议)等。
车辆文件、制度资料
主要检查运转记录、维修保养记录、车辆运行记录、故障统计记录、加油记录填写是否及时准确。相关使用和运营管理制度、安全操作规程、常规检查制度、润滑维修保养制度、技术档案管理制度等是否健全。交通安全管理责任是否明确;有无交通安全管理责任制;是否对交通安全进行检查,有无记录;是否有调查和处理非法车辆的记录。
车辆整体安全性
是否配备警示牌、灭火器、维修工具;灯光、喇叭齐全有效,变光可靠自如、转向分明,雨刮器性能良好;刹车制动可靠、灵敏,刹
车踏板自由、行程是否符合规定,各油、燃气管道是否泄漏,刹车气压上升迅速,气刹断路是否有效;方向机灵活,拉杆无松旷;轮胎气压是否正常,轮胎螺丝不缺不松,轮胎有无开裂、划伤现象。
安全驾驶
驾驶员是否精力充沛;是否遵照行车管理规定行车;能否做到不占道停车、不在弯道处停车;坡道停车有防滑措施;车头尽量向外,便于紧急情况的疏散和逃生;有无做到违反交通信号、交通标志、交通标志线指示,违规超车、让车;是否禁行的时间和道路上行驶。
办公生活区
检查内容:
纸张文件、未使用的票据和空纸箱是否杂乱堆放在地面上,是否离电源插座较近;食堂工作台面上是否有油渍;会议室是否因接待领导,而地毯上有烟头。
用电隐患
检查内容:
接线板是否老化或灰尘严重;充电器、充电宝等工具,是否忘记拔下插头,长时间充电现象;是否存在小型电水壶使用不规范,接水过量、不断电反复烧水的情况。
(4)防盗隐患
检查内容:
所有办公室的贵重材料,安全措施是否达标。
(5)值班安全
检查内容:
节假日、夜间是否合理安排值班人员,能否确保部门每天有一名或多名值班人员,值班人员需保持电话畅通。
(五)物资部
(1)消防安全
检查内容:
库房内消防设施是否齐全,消防设备是否处于正常状态,能否达到应急时的消防任务。
(2)仓库进出安全
在进货、领货、出库时,是否可以控制相关人员和无关人员,防止库房工料受到任何形式的经济损失。
(六)加油站
检查内容:
对公司所辖的长城加气站、三星加气站、学院西路加油站专项检查,主要如下:
1、人员值班情况。检查加油站的值班计划、现有人员的值班情况,以及劳动节期间的人员值班计划。
2、针对加油站的特种设备进行运转、安全情况的检查,如:压缩机、配电箱、锅炉、加气机、加气枪等。
3、安全警告标志,如:各类安全告知、警示标识牌。
4、消防安全,如:安全通道是否畅通无阻、安全通道是否有指示、消防设备是否齐全且能够正常使用,加注阀站内所有人员是否正确使用和操作消防设备,是否有消防相关的突发事件处置预案。
5、站内各项检查记录,相关档案、记录是否完好、无断档、无缺失,有询可查。
安全监督部
二02014年5月28日