质量标准化自检制度（2篇）.doc

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质量标准化自检制度
矿搞好生产,必须实行标准化,为维护好并进一步推进标准化工作,除完成矿安排的达标工作外,还要从本单位自身抓起,抓好日常标准化自检工作,现制定如下制度:
1、每月至少进行一次标准化自检工作,严格按标准化要求打分,对查出的问题以“五定”原则整改。
2、并进行季标准化自检,以迎接局季度标准化验收。
3、日常检修及施工时,严格按标准化要求施工,做到“上标准岗,干标准活。”
4、对矿、局查出的达标隐患,应及时完成整改,并在____个工作日内完成。
5、对在标准化自检中查出的问题,分级进行处理。
质量标准化自检制度(二)
1、根据质量检查的对象、要求、时间的差异,进行定期质量检查和非定期质量检查,同时加强专业质量检查及质量重点监控。
2、定期质量大检查,项目部每周检查一次。同时不定期质量抽查,由安质部____进行,对检查发现的问题,提出整改要求,复查整改结果。
3、对采用新技术、新工艺、新设备正式投产作业;工程条件变化、主要工程部位转移、重要施工设施调整;防洪、防寒期间,均____专业检查。专业性检查由项目总工程师主持,有关部门参加。对施工措施、技术措施、管理制度、操作规程的建立和执行逐项____、完善,保护质量生产。
4、安质部工作人员每日对生产现场进行质量巡视。质量检查人员,要有计划地深入施工现场实施质量监督检查,现场质量检查人员,经常对管段内工程进行巡视检查,基层质量检查人员每天对所管的施工现场、工点、作业场所内的质量设备状况和生产作业进行检查,并将检查结果、处理意见记录在记录簿中。各类检查要有目的、有计划、有重点的进行,要深入现场、工点、作业场所,坚持边检查边改进,要不断改进检查的方式、方法,总结、推广先进经验。对因物资、技术条件影响,不能当时解决的问题,可视问题严重程度签发书面通知,限期解决。
5、项目部对工程项目要认真分析研究,视工程项目高、难、险程度,确定重点监控的项目、工序、部位。重点监控要事先制定监督的措施、方法,有计划地进行监督检查,建立专项检查记录
6、质量检查管理人员,凡检查发现问题均应签发质量隐患整改通知单,并做好留存。
7、经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题,均必须限时整改,严格执行质量隐患整改通知单制度,促进各类隐患及时得到整改,追踪检查,在限时结束进行复查,确保每项检查均得到妥善处理,质量监察信息及时得到反馈。每一个问题必须得到妥善处理。对严重问题应____产生的原因分析。
8、安质部每月定期对本项目质量生产及质量检查工作进行分析、总结。对上级____开展的各项活动,要按其要求及时总结、上报,并按照各项报表的时间、内容要求,严格执行质量快报、月报以及事故报告制度。
9、安质部工作人员要定期向本项目部质量生产领导组汇报质量检查工作的重大事项、本项目质量生产情况分析、实施质量奖惩的建议,开展好质量生产工作。
10、建立质量检查记录簿和质量问题跟踪台账,将发现问题、处理措施及处理责任人和复查结果等按时间顺序登记入台账,将质量检查台帐、质量检查记录等资料分别保存、备查。
隐患排查治理
为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治理工作的____领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案,充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重,把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标,使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安;根据公司安全例会、碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”(即:排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析)程序规定如下:
一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
1、上级检查。上级部门检查组确定检查路线和检查地点,检查组由公司陪检人员进行隐患排查。
2、公司自查。安监部制定《公司安全检查分组表》,并下发相关职能部室(队组),并____检查;由公司总经理牵头,____各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。
(二)隐患登记
1、上级检查。上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等,安监部收集登记。
2、公司自查。
(1)检查人员按标准对现场逐一排查,提出的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。
(2)公司自查,检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按专业统计、整理,形成“五定表”;____召开问题通报会,确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签字后,分发调度指挥中心、隐患相关责任部室(工区)。
3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,填写《隐患排查治理台账》。
(三)隐患汇报
1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。
2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长____人员现场整改,安全员负责现场监督。
(2)安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,并在《隐患排查治理台账》中记录。
2、限定时间整改隐患:重大隐患整改
(1)由总经理负责,____各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改(1)责任部门(队组)____制定隐患整改期间的安全技术保障措施,并按照措施____整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全员对措施落实进行检查;同时对限期整改进度及时报安监部。
(3)在“五定表”期限内未整改的,责任部门(队组)将未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定时间整改完成。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号。由安监部安全员与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续。
2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,____各分管经理、相关职能部室按照标准____验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。
3、确定限期整改一般隐患销号:
隐患责任部门(队组)将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收销号表》报安监部;由安监部牵头,会同相关职能部室按照标准____验收;验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。
4、安监部隐患登记销号:
安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患及隐患整改进行考核;隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报____部门。
(六)统计分析
1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。
二、各专业安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
各专业组____,有关部门配合本专业安全检查。
(二)隐患登记
1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上。
2、上井后,检查人员填写《安全检查现场检查笔录》,专业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》,并录入风险预控体系。
3、由专业部门分管领导主持召开会议,专业部门负责对问题统计、整理、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人;分发调度、责任工区、安监部,安监部备案。
(三)隐患汇报
《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队干____人员现场整改:专业部门专人负责现场监督。
(2)专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班调度或值班部(区)长。
2、限定时间整改隐患:重大隐患整改
(1)由总经理负责,____各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)隐患责任部门(队组)按“五定表”____制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施____整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)专业部门指定专人负责现场监督整改;对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报专业部门。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号。专业部门指定专人与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;安全员监督检查;验收合格符合作业条件,专业部门指定专人在责任部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况,报专业部门备案。
2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门、安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,____各分管经理及相关职能部室按照标准____验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部,安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报____部门。
3、确定限期整改一般隐患销号。隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门,专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》,专业部门牵头,会同相关部门按照标准____验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部;安监部存档备案。
(六)统计分析
1、专业部门对所查隐患按照队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。
三、队组日隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
由队组负责人牵头,跟班队干按照标准进行日排查。
(二)隐患登记
1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上;限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。
2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上;安全员报安监部值班调度登记。
(三)隐患汇报
队组所查问题由分管安全副职负责收集,队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改的隐患,跟班队长、班长____人员现场整改:安全员现场监督检查。
2、限定时间整改隐患:重大隐患整改
(1)由总经理负责,____各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施____整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。
(2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号。由责任部门(队组)跟班队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号,跟班队干报责任工区(部室)备案。
2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,____各分管经理、总工程师(副总工程师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准____验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报____部门。
3、确定限期整改一般隐患销号。队组填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。
(六)统计分析
1、队组对所查隐患按照专业队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组进行统计、分析、总结报管辖部门(或工区)、队长。
四、班组隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
班组排查由队组跟班队长负责____班长、安全员、***员参加进行班排查。
(二)隐患登记
1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。
2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。
(三)隐患汇报
1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组,队组专人对问题进行整理报队长。
2、班长将遗留问题班后负责收集,汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改的隐患,由跟班队长、班长____人员按照标准现场整改,安全员负责现场监督检查。
2、限定时间整改隐患:重大隐患整改
(1)由总经理负责,____各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。