某股份有限公司任务绩效指标库.docx

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任务绩效指标
目 录
说明:
,实际考核时可以采用,也可以不采用
这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性;
3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出
阶段性工作重点;
,上级可以从驱动因素、责任人、
时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标;
,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
第一章 高管人员关键业绩指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
从股东的角度衡量金自天正
5%,加10分,最高
120分;
1
净资产收益率
的整体经营业绩,是最综
财务部报表
3)<目标值的70%,
合、最重要的指标
不得分;
4)其余按线性关系计
算
2
净利润
同上
财务部报表
3
主营业务收入
同上
财务部报表
4
产品业务收入
战略性业务的发展状况,公
同上
财务部报表
司总经理需要密切关注
先由公司经理办公会确定新
5
新领域收入
领域的范围,再由财务部编
同上
财务部报表
制相应统计公式
6
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
同上
财务部报表
含义:对公司部门总经理级
干部的培养,形成干部梯队
和干部培养的文化,关注干
评分:依据人力资源部
部的适岗情况及发展计划,
提供的报告,由公司经
提供培训及发展机制,保障
人力资源部干部
7
干部培养
理办公会集体评分,以
高级干部的素质不断得到提
评价报告及调查
5分量表评分
升
考核评分:同上
工作:督促高管对下一级总
经理有明确的发展计划并加
以落实
员工满意度的高低是各项管
8
员工满意度
理工作是否得到员工认可的
同上
人力资源部员工
标志,也是员工能否有足够
满意度调查结果
的积极性的前提
9
新基地建设
上级直接评价
范围:0-120分
10
产业建设
上级直接评价
范围:0-120分
11
安全生产
期间内发生安全问题的次
1)≥目标值,得
0分
企管部统计
数,严重问题加倍计算
2)<目标值,得满分
常务副总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源
从股东的角度衡量金自天正的整
1 净资产收益率体经营业绩,是最综合、最重要的指标
2 净利润
主营业务收入
产品业务收入
先由公司经理办公会确定新领域
5
新领域收入
的范围,再由财务部编制相应统
计公式
6
新签合同额
公司整体
7
回款率
公司整体
五项费用(招待费、
8
通讯费、交通费、办
严格按预算和制度控制非生产性
公费、差旅费等)控
费用的支出,提高利润率
制
9 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度
10
干部培养
员工满意度的高低是各项管理工
11
员工满意度
作是否得到员工认可的标志,也
是员工能否有足够的积极性的前
提
关键人才流失率 =关键人才流失数
12 关键人才流失率
量/关键人才总数
一三
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严
重问题加倍计算

1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
同上
同上
同上
同上
同上
同上
1)=预算值,得 100分
2)每超过预算值 5%,减
10分,超过 30%,不得分
3)每低于预算值 5%,加
10分,最高 140分
4)其余按线性关系计算
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的 80%,不得
分
3)其余按线性关系计算
考核评分:同上
同上
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的一三0%,不得分;
4)其余按线性关系计算
1)≥目标值,得 0分
2)<目标值,得满分

财务部报表
财务部报表
财务部报表
财务部报表
财务部报表
市场营销部报表财务部报表
财务部报表
第三方调查
人力资源部干部评价报告及调查
人力资源部员工满意度调查结果
人力资源部组织各
部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单
企管部统计
产品副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1)=目标值,得100分
从股东的角度衡量金自天正的整
2)比目标值每提高
5%,
加10分,最高120分;
1
净资产收益率
体经营业绩,是最综合、最重要
财务部报表
的指标
3)<目标值的70%,不
得分;
4)其余按线性关系计算
2
产品业务利润
同上
财务部报表
3
产品业务收入
同上
财务部报表
4
产品新签合同额
同上
市场营销部报表
5
产品业务回款率
同上
财务部报表
6
产品市场占有率
同上
市场营销部调查报
告
7
新产品收入
8
新产品开发进度
是否能按计划完成阶段性工作
五项费用(招待费、
9
通讯费、交通费、办
严格按预算和制度控制非生产性
公费、差旅费等)控
费用的支出,提高利润率
制
确保公司的战略和相关规划、计
10
公司战略及规划执行
划得到落实;
状况
指战略和相关规划、计划是否在
实际工作中准确执行
11
产品推广能力
现阶段业务发展所需的关键能力
培养,是管理者必须关注的工作
员工满意度的高低是各项管理工
12
员工满意度
作是否得到员工认可的标志,也
是员工能否有足够的积极性的前
提

同上 财务部报表
技术委员会考评结
1)按计划完成,得 100分 果
2)每延误 1个月扣10分 总经理办公会分析
结论
1)=预算值,得 100分
2)每超过预算值
5%,减
10分,超过30%,不得分
财务部报表
3)每低于预算值
5%,加
10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
评分:依据企业管理部提
供的报告,由公司经理办
企业管理部内部经
公会会集体评分,以
5分
营状况分析报告
量表评分
考核评分:同上
上级直接评价
市场营销部产品调
范围:0-120分
查及评价报告
人力资源部员工满
同上
意度调查结果
一三
产业建设
上级直接评价
范围:0-120分
14
期间内发生安全问题的次数,严
1)≥目标值,得
0分
安全生产
企管部统计
重问题加倍计算
2)<目标值,得满分
工程副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
从股东的角度衡量金自天正
5%,加10分,最高
120分;
1
净资产收益率
的整体经营业绩,是最综
财务部报表
3)<目标值的
70%,
合、最重要的指标
不得分;
4)其余按线性关系计
算
2
工程业务利润
同上
财务部报表
3
工程业务收入
同上
财务部报表
4
工程新签合同额
同上
市场营销部报表
5
工程业务回款率
同上
财务部报表
1)=预算值,得
100
分
五项费用(招待
2)每超过预算值
严格按预算和制度控制非生
5%,减10
分,超过
费、通讯费、交通
6
产性费用的支出,提高利润
30%,不得分
财务部报表
费、办公费、差旅
率
3)每低于预算值
费等)控制
5%,加10
分,最高
140分
4)其余按线性关系计
算
7
新领域收入
同上
财务部报表
8
技术标准化
上级直接评价
技术资料
范围:0-120分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
员工满意度的高低是各项管
5%,加10分,最高
9
员工满意度
理工作是否得到员工认可的
120分;
人力资源部员工
标志,也是员工能否有足够
3)<目标值的70%,
满意度调查结果
的积极性的前提
不得分;
4)其余按线性关系计
算
10
安全生产
期间内发生安全问题的次
1)≥目标值,得0分
企管部统计
数,严重问题加倍计算
2)<目标值,得满分
制造副总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
从股东的角度衡量金自天正
5%,加10分,最高
120分;
1
净资产收益率
的整体经营业绩,是最综
3)<目标值的
70%,
合、最重要的指标
不得分;
4)其余按线性关系计
算
衡量制造体系的效率;
2
人均产值
人均产值=总产值/制造体系
同上
总人数
1)<=目标值,得100
3
工期延误
统计工期延误总时间
分
2)比目标值高,得0
分
4
新基地建设
上级直接评价
范围:0-120分
1)=预算值,得
100分
五项费用(招待费、
2)每超过预算值
5%,减
5
通讯费、交通费、办
严格按预算和制度控制非生产性
10分,超过30%,不得分
公费、差旅费等)控
费用的支出,提高利润率
3)每低于预算值
5%,加
制
10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低
5%,加10分,最高
6
次品率
120分;
3)>目标值的一三
0%,不得分;
4)其余按线性关系计

财务部报表
企管部报表
人力资源部统计
企业管理部统计
制造部相关材料
财务部报表
企业管理部统计
算
衡量制造体系的效率;
7
制造费用率
制造费用率=制造费用/总产
同上
财务部报表
值
员工满意度的高低是各项管
8
员工满意度
理工作是否得到员工认可的
同上
人力资源部员工
标志,也是员工能否有足够
满意度调查结果
的积极性的前提
9
安全生产
期间内发生安全问题的次
1)≥目标值,得
0分
数,严重问题加倍计算
企管部统计
2)<目标值,得满分
总经理助理(管理)
序号
指标名称
说明
从股东的角度衡量金自天正的
1
净资产收益率
整体经营业绩,是最综合、最
重要的指标
所辖各职能部门工作协调;
2
工作协调
计算方法:职能部门周边绩效
均值
通过各项制度的制定和实施,
3
规范管理
使公司的管理规范化
评分:由公司经理办公会集体
评分,以5分量表评分
4
计划延误
统计各类计划延误总时间
5
职能部门费用率
行政费用率=∑职能部门期间费
用/收入净额
6
采购费用
7
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失
数量/关键人才总数
8
次品率
五项费用(招待费、
9
通讯费、交通费、办
严格按预算和制度控制非生产
公费、差旅费等)控
性费用的支出,提高利润率
制
员工满意度的高低是各项管理
10
员工满意度
工作是否得到员工认可的标
志,也是员工能否有足够的积
极性的前提
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数,
严重问题加倍计算

计分规则
数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
5%,加
10分,最高120分;
财务部报表
3)<目标值的 70%,不得
分;
4)其余按线性关系计算
人力资源部, 周边
同上 绩效定义见《绩效考核管理制度》
企业管理部内部经
同上
营状况分析报告
1)<=目标值,得100分
企业管理部统计
2)比目标值高,得 0分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低 5%,加
10分,最高120分;
财务部报表
3)>目标值的一三 0%,不
得分;
4)其余按线性关系计算
同上
财务部报表
人力资源部组织各
部门提供员工材
同上
料,由经理办公会
确定公司关键人才
名单
同上
企业管理部统计
1)=预算值,得
100分
2)每超过预算值
5%,减10
分,超过30%,不得分
财务部报表
3)每低于预算值
5%,加
10
分,最高140分
4)其余按线性关系计算
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
5%,加
10分,最高120分;
人力资源部员工满
3)<目标值的70%,不得
意度调查结果
分;
4)其余按线性关系计算
1)≥目标值,得
0分
企管部统计
2)<目标值,得满分
总经理助理(资本运作)
序号 指标名称 说明
从股东的角度衡量金自天正的整
1 净资产收益率体经营业绩,是最综合、最重要的指标

计分规则 数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高 5%,
财务部报表
加10分,最高120分;
3)<目标值的 70%,不
2
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
确保公司的战略和相关规划、计
3
公司战略及规划执行
划得到落实;
状况
指战略和相关规划、计划是否在
实际工作中准确执行
4
购并费用
5
资本运作方案
资料的详实程度;方案的合理
性,可行性等
6
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数
量/关键人才总数
五项费用(招待费、
7
通讯费、交通费、办
严格按预算和制度控制非生产性
公费、差旅费等)控
费用的支出,提高利润率
制
员工满意度的高低是各项管理工
8
员工满意度
作是否得到员工认可的标志,也
是员工能否有足够的积极性的前
提
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严
重问题加倍计算

得分;
4)其余按线性关系计算
同上
评分:依据企业管理部提供的报告,由公司经理办
公会会集体评分,以5分量表评分
考核评分:同上
1)≤目标值,得满分
2) >目 标 值 的
10%,不得分
3)介于其中,按线性关系计算
总经理直接评价,0到120分之间。
同上
1)=预算值,得 100分
2)每超过预算值 5%,减
10分,超过 30%,不得分
3)每低于预算值 5%,加
10分,最高 140分
4)其余按线性关系计算
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
1)≥目标值,得 0分
2)<目标值,得满分

财务部报表
企业管理部内部经营状况分析报告
财务部报表
人力资源部组织各
部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单
财务部报表
人力资源部员工满意度调查结果
企管部统计
财务总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高
从股东的角度衡量金自天正
5%,加10分,最高
120分;
1
净资产收益率
的整体经营业绩,是最综
财务部报表
合、最重要的指标
3)<目标值的70%,
不得分;
4)其余按线性关系计
算
2
资本运作方案
资料的详实程度;方案的合
总经理直接评价,0
到
理性,可行性等
120分之间。
确保募集资金的使用按照相
3
募集资金管理
关制度执行,评价管理的规
同上
范性
4
财务报表质量
财务报表编制的质量、时间
同上
根据财务部报表