顾客特殊要求管理规范(OK).doc

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文件编号
XX/WP3701-02
文件名称
顾客特殊要求管理规范
第一版
生效日期
年月日
核
准
 
审
查
 
制
定
 
发行日期
年月日
 
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
1/4
受控编号
部门
分发份数
分发日期
签收
备注:管制—‘G’非管制—‘F’
 
总经理室
 
 
 
 
 
副总经理室
 
 
 
 
 
品质部
 
 
 
 
 
生产部
 
 
 
 
 
经营部
 
 
 
 
 
财务部
 
 
 
 
 
办公室
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
核准权
总经理
审查权
管理者代表
制定权责部门
技术开发部
责人
责人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:,仅供各收文部门/人、分发部门参考,并确认本文件是否受管制。
、补发记录,以原稿所登载者为准。
顾客特殊要求管理规范修订一览表
 
 
版次
日期
修订人
修订页次
修订内容概述
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
2/4
 
 
 
 
 
 
1目的
本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行控制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。
2范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3引用文件


-01信息沟通管理规范

4术语和定义
无
5职责
:经营部。
:各相关部门。
:各相关部门。
6工作流程和内容
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
经营部
。
 
no
Yes
经营部
,首先查看采购订单和/或相关技术图纸/规范/或样带及其说明是否有顾客对产品的特殊要求,如有顾客的特殊要求时,应召集各相关部门对顾客特殊要求进行评审,形成书面报告。
 
 
 
 
 
 
 
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
3/4
 
 
 
 
 
 
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
经营部
:
经营部对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由经营部负责归档管理;当顾客的特殊要求有发生变更时,由经营部相关人员通知各相关部门人员,由各相关部门共同负责对其进行评审及对其进行更新作业,以确保公司随时掌握最新的顾客特殊要求,满足顾客的要求。
 
 
经营部
《文件控制管理程序》对顾客特殊要求进行管理,并将顾客特殊要求分发至相关部门。
 
 
经营部
、沟通:由经营部将按《信息沟通管理规范》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通,以便让公司所有员工了解和理解。
 
 
公司办
:
如顾客的特殊要求涉及到教育培训,则由公司办和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。
 
 
各相关部门
:
顾客特殊要求由相关部门按照顾客的特殊要求之规定进行实施和执行。
 
 
 
 
 
 
 
作业程序文件
名
称
顾客特殊要求管理规范
编号
LYYC/WP3701-02
页次
4/4
 
 
 
 
 
 
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
 
:
顾客特殊要求资料的保存与归档,由各使用部门按《记录控制管理程序》进行作业。
 
 
 
 
 
7 表单
顾客特殊要求评审记录表      LYYC/WP3701-02QR01A0
8 附件
附件一:XX
 
顾客特殊要求评审记录表
LYYC/WP3701-02QR01A0              识别部门:                   识别日期:2008年04月15日
顾客名称
一汽海马汽车有限公司
顾客编号
 
版本
A/0
一、顾客特殊要求:
1、提供给一汽海马汽车公司的TT14点火线圈总成所使用的纸箱上必须将海马公司的标志在纸箱正唛的左上角予以明确标识。(此要求来源于“一汽海马汽车有限公司对公司的包装规范”)
2、在提供给一汽海马汽车公司的零部件明显部位应设置永久性标记,标记的主要内容包括:①、海马动力的标志;②、供应商的标志;③、零部件批次管理编号;④、模具号等。(此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”)
3、供应商提供工装样件的同时,必须向海马动力提供按“技术要求”、“试验要求”规定的要求进行检测和试验报告、工装样件清单各一份。(此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”)
4、供应商向海马动力提供的每批零部件至少应同时提供:①、出厂合格证明;②、检验报告(包括:外观、尺寸、材料、性能等);③、海马动力要求提供的相关其它资料文件。(此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”)
5、供应商随样件应按海马动力规定的表格格式提供相关资料清单,即指:①、配套零部件清单;②、海马动力提供的技术资料及样品样件清单;③、海马动力专用工装清单;④、供应商随样应提供的资料清单;⑤、发动机零部件尺寸检验报告单;⑥、发动机零部件性能及材料检验报告单。(此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”)
评审部门
评审意见/建议
评审人员/日期
技术部
技术部对包装纸箱进行重新设计,将海马公司的标志纳入顾客要求的纸箱位置。
张三/2008-07-10
质量部
质量部对入厂后的包装纸箱进行检验,以确认重新制造的包装纸箱是否满足顾客要求。
 
物流部
采购部将技术部设计的包装纸箱要求通知供方,由供应商进行包装纸箱制造。
 
生产部
 
 
营销部
 
 
备注
 
 
批准
 
审查
 
制表