某电器有限公司年度内审计划方案(共37页).doc

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内
审
记
录
二零一一年四月九日
*****电器有限公司
年度内审计划
QR/***—B—01NO.
审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的全都性
备注
月份
部门
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
质量负责人
管理者代表
已方案
已实施
审核
审核
已验证
办公室
生产供应部
技术质量部
销售部
车间
仓库
方案人:批准人:
方案日期:批准日期:
*****电器有限公司
内审实施计划
QR/***––02
审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的全都性。
审核依据:ISO9001:2008标准、强制性产品认证工厂质量保证力量要求、质量手册、程序文件。
审核范围:质量体系所涉及的全部部门、过程和场所。
审核掩盖产品:沟通接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。
审核时间:2014年4月9日
首次会议时间:4月9日7时30分
末次会议时间:4月9日16时30分
6审核组成员:
组长:
组员:
7现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参与。
审核活动:按审核日程支配,被审核方有关人员在本岗位。
审核支配:
日期
时间
部门
涉及的体系标准要求
内审员
4月9日
7:30~8:00
首次会议
A、B
8:00~11:30
质量负责人及最高管理层


3C标志的使用产品全都性把握
B
8:00~10:00
办公室

A
10:00~11:30
销售部门

产品全都性检查
13:00~16:30
生产供应部
(车间、仓库)



产品全都性检查
13:00~16:30
技术质量部

产品全都性检查、指定试验
B
16:30~17:00
末次会议
A、B
编制/日期:批准/日期:
*****电器有限公司
内审首(末)次会议签到表
QR/***NO.
时间:()年第()次首次□末次□
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
*****电器有限公司
不合格项分布表
QR/***№:
不合格项数部门
ISO9001:2008要求
管理层
技术质量部
办公室
生产供应部
车间
合计
4质量管理体系






、权限与沟通
















合计
编制:日期:
*****电器有限公司
内部质量管理体系审核报告
QR/***--05NO.
审核目的
验证公司现行质量管理体系与《强制性产品认证工厂质量保证力量要求》的符合程度及有效性,检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求,检查公司现场生产的产品与型式试验样品的全都性。
审核依据
GB/T19001-2008标准强制性产品认证工厂质量保证力量要求,本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件。
审核范围
体系掩盖的全部部门、场所和过程。
审核时间
2014年4月9日
审
核
情
况
综
述
不
符
合
项
分
析
订正
和预防措施要求
结论
通过本次的审核,本公司的管理体系基本符合GB/T19001-2008强制性产品认证工厂质量保证力量要求,发觉全都性不符合,是有效的。
发放范围
总经理、管理者代表(质量负责人)、各相关部门
编制/日期:批准/日期:
*****电器有限公司
不符合报告
QR/***--04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实描述:
不符合:程序
标准
不符合性质:
审核员:部门负责人:
不符合缘由分析及订正措施:
批准订正措施方案
质量负责人:
日期:
订正措施完成状况:
审核组
确认意见
订正措施是否可行或有效:□是□否
现场验证结果是否有效:□是□否
确认人(签名):
年月日
审核组长:年月日
*****电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***--03共页第页
检查依据://.1/:管理层
序
号
审核项目
标准
条款
审核记录
是否
符合
1
2
3
4
质量管理体系范围怎样?
体系过程识别状况怎样?
体系文件有哪些?
质量手册编制是否合理?


质量管理体系涉及的产品:
质量管理体系删减的条款:
删减的理由:
生产流程:
外包过程:
体系文件包括:
其中有个程序文件个第三级文件个质量记录
质量手册编号:
是否包括体系范围和引用程序:
是否包括质量方针和质量目标:
编制审批状况:
审核员:日期:年月日
*****电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***--03共页第页
检查依据:/.1审核对象及代表:管理层
序
号
审核项目
标准
条款
审核记录
是否
符合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总经理的管理承诺?
如何向员工传达满足顾客和
法律法规要求的重要性?
如何确保顾客要求得到确定
和满足?
企业的质量方针?
质量方针的适应性怎样?
如何评价质量方针的持续适
宜性?
企业的质量目标是什么,制
定是否合理?
质量目标在相关职能层次上
是否得到开放?
质量目标现状怎样?有否得
到实现?
有否对质量管理体系进行
策划?



质量方针:
制定的依据:
与企业的总的宗旨适应性:
是否包括对满足要求和持续改进的承诺:
为制定质量目标是否供应了框架:
质量目标:
合理性:
审核员:日期:年月日
*****电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***--03共页第页
检查依据:/:管理层
序
号
审核项目
标准
条款
审核记录
是否
符合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
组织机构是否明确?
各岗位人员的职责是否合理
明确?
是否任命管理者代表并规定
其职责?
企业的内部沟通如何进行?
管理评审的目的是什么?
管理评审的周期有否规定?
管理评审的输入有哪些?
管理评审的输出有哪些?
管理评审活动流程怎样?
有否进行或策划管理评审?
为质量管理体系配置了哪些
资源,是否充分?


管理者代表:兼职:
职责:
目的:
周期:
输入内容:
输出内容:
流程为:
审核员:日期:年月日
*****电器有限公司
质量管理体系审核检查表
QR/***--03共页第页
检查依据::管理层
序
号
审核项目
标准
条款
审核记录
是否
符合