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葡萄酒质量管理手册.docx


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Quality Manual
2023年4月1日批准 2023年4月10日实施地址:
::
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质量手册编制及治理说明
1、手册编制依据:
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、
《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《葡萄酒生产许可证审查细则》的要求,结合本公司的实际状况和特点,遵循质量治理的八项根本原则,阐述了公司的质量方针、质量目标,并对质量治理体系的过程挨次和相互作用进展了描述。是切实有效、系统地实施质量治理的根本行为准则,也是公司对全部顾客的承诺。
2、手册的治理:
本手册为公司受控文件,由最高治理者批准公布后执行。手册治理的全部相关事宜均由技术科统一负责,未经批准,任何人不得将手册供给应企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术科办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥当保管,不得损坏、丧失、任凭涂抹。在手册使用期间,如有修改建议,由各部门负责汇总意见,准时反响到总公司,总经理应定期对手册的适用性、有效性进展评审;必要时应对手册予以修改,并执行《文件治理制度》的有关规定,修改时应做好相应的标识和把握记录,更改版次应标明在每页的右上角,更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件/增删
/修订履历》中。
目 录
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进货查验记录治理制度 2023-1
生产过程把握治理制度 2023-2
出厂检验记录治理制度 2023-3
食品安全自查治理制度 2023-4
从业人员安康治理制度 2023-5
担忧全食品召回治理制度 2023-6
食品安全事故处置治理制度 2023-7
其他制度
公布令 2023-8
质量治理体系组织机构 2023-9
任命书 2023-10
公司简介 2023-11
质量方针及目标 2023-12
生产各部门质量治理职责、权利和义务 2023-13
各岗位任职要求 2023-14
食品添加物治理制度 2023-15
设备治理制度 2023-16
卫生治理制度 2023-17
食品包装、存储、运输治理制度 2023-18
质量投诉处理制度 2023-19
重要状况报告制度 2023-20
档案治理制度 2023-21
产品安全风险评估制度 2023-22
食品安全责任制 2023-23
企业监视考核制度 2023-24
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质量安全治理员、检验员治理制度 2023-25
设备、设施清洗消毒流程 2023-26
化验室治理制度 2023-27
关键把握点把握程序 2023-28
皮渣治理制度 2023-29
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〔一〕目的
编号:2023-1
进货查验记录治理制度
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为了使单位对选购原料、辅料、包装材料的质量实施有效把握,确保选购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货准时,特制定本制度。
〔二〕适用范围
适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的选购。
〔三〕职责
生产技术部制定所需选购物资的质量标准或要求并对样品进展检验和试验;质检部依据生产技术部提出的工艺要求做小样生产试验;治理者代表负责对合格供方名单的审批;总经理负责选购打算的审核与批准。
〔四〕工作程序
选购应准时收集填制《供方调查表》
内容包括:供方的名称、产量、供货力量、质量保证力量和供货状况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案。供方的档案包括:、资质、资信等;
;;
。依据这些做出《合格供方名单》。
对合格供方的把握
质检员对供方每次供货时进展抽样检验;
供方每次供货时,如产品质量不合格按《不合格品把握程序》执行,如交货期、交货数量等没按合同进展时,可由选购员对供方提出警告,严峻时发出暂撤消供方关系的通知。
选购资料
对主要原材料的选购由供销部依据订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购打算,注明品名、规格、数量、选购依据等报总经理批准。在《合格供方名单》上选择供方,并与之取得联系,拟制选购合同,《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。《选购合同》由供销部保管。
选购产品的验收
选购产品的验收按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。选购产品消灭不合格按《不合格品把握程序》处理。
原辅材料及包装材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决选购有QS标志的产品,质量检验科严格依据标准要求进展验收,不合格的
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拒收,合格的办理手续入库。
原料验收
葡萄:果粒完全成熟在10月左右,验收时观看酒葡萄的品种、纯度、外观、质量卫生状况及检测糖度和酸度等状况。干红葡萄酒原料,赤霞珠为主,其纯度为95%以上。外观要求色泽明媚颖,无青粒、霉粒、干枝,无泥土、杂物等,糖度要求180—185g/L以上。严格把握葡萄的采摘期和加工期的滞留时间,一般从采摘到加工不超过24小时。对于采摘时间过长、着雨水、冻伤等侵害严峻的原料不予收购。
辅料验收:由供方供给相应资料。
1〕对于供方,由供给部或生疏业务的人员到候选供方单位现场调查后,填写《供方调查/评定记录表》,由供给部供给样品;2〕由化验室进展检验或试验后,小批量试用,将结果反响供给部;
3〕小批量试用或检验不合格的供方,可再次送样,但最多不超过两次,再次不合格者取消供方候选资格;4〕样品检验、小批量试用均合格的供方,由供给部填写《供方调查/评定记录表》,对经评价合格的供方由供给部编制《合格供方名单》,并上报总经理批准后,发到质检部。
包装材料验收:
供方应供给有关证明材料,选购产品进厂后质检部进展验收的同时还需对供方名称、货证是否相符等相关资料进展核对。
具体把握如下:
国产选购产品〔即:原辅料,包装材料〕验收:在依据《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需供给的证明材料清单》进展验收的同时,还要依据下述规定进展严格把握,并做好相关检验、验证内容的记录。
选购产品进厂时要严格把握其验收检验过程,供方必需供给其营业执照、生产许可证和出厂检验合格证明;
如供方未供给或证明内容与规定不符时,应视状况对其选购产品拒收或单独存放,待证明材料重供给后再进展核对,符合要求的即可办理入库手续;
来自非合格供方的货物拒收;
到期未供给官方合格证明资料或与要求内容不符,应停顿其合格供方资格直到供给资料齐全为止;
连续3次发生偏差的供方应停顿其合格供方资格;运输车辆是否卫生;
外包装是否有破损、有油污等;
验证货证是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识;
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标识是否清楚、正确,标识不清楚的单独存放;
必要时由质检部抽样检测有关理化指标,合格前方可使用;供销部每年对合格供方进展一次复评。
进口选购产品:依据《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需供给的证明材料清单》进展把握,确保选购的产品符合公司产品质量及卫生要求,
进口的原辅料及包装材料进厂前供方要供给其出厂检验合格证明、产地证、出口国商检证明、装箱单、发票等相关单证。
进口的原辅料及包装材料到厂后必需经国内商检部门检测并出具检
测合格证明。检测不合格的不得入厂
原辅料、包装材料的贮存:
原辅料、包装材料应在专用库房中分类贮存,具体要求见《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》中有关贮存的要求。
选购产品的质量跟踪
供销部定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪对质量下降的供方由其准时反映给供方,并限期整改。到期无改进的供方,报治理者代表批准取消其供货资格。
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一、目的:
编号:2023-2
生产过程把握治理制度
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加强半成品、成品产品的质量监管,确保生产过程质量稳定,要求各工序人员严格执行操作规程,把工作做实、做细,确保产品合格。二、职责要求:
总体要求:车间员工在车间主任的统一指挥下,依据各工序岗位的操作要求,保质保量、层层负责、全面完成公司下达的生产任务。
具体要求:
1、送瓶人员:要保证供给,做到数量准确,轻装轻卸,准时退换坏瓶。
2、刷瓶人员:⑴严格执行技术科质量把握要求。⑵瓶子必需经过热水浸泡,再用洗涤灵水洗刷。⑶每个瓶子必需逐个上瓶刷刷洗,以刷净为止。⑷瓶子上喷淋冲洗时,喷淋水柱必需到瓶底,直到瓶子内外泡沫消逝,瓶子内外无任何附着物,脏物,做到瓶子内外干净。⑸刷旧瓶子,要特别留意浸泡和上瓶刷的时间要稍长。
3、拾瓶人员:轻拿轻放,不准无故摔瓶子,破口瓶,坏瓶不准上案子,瓶内水应控干。
4、灌装:酒的液面上下不超过6㎜,跑漏酒要少,接漏桶要准时清倒,不准外溢,下班要清洗,擦试设备。
5、灯检人员:⑴要严格执行技术科质量把握要求,思想高度集中,责任心要强,。⑵要具有较强的质量意识和工作责任心,视力较
好。⑶灯检时,必需把每一瓶酒都倒置查看,不得漏检。⑷觉察问题准时报告质检员或班长。⑸帮助质检员或班长查找分析质量事故缘由。⑹如因瓶子内外比较脏,造成脏酒较多,灯检人员有权责成刷瓶人员返工,准时清理脏瓶、脏酒。⑺因灯检人员工作不认真造成成品不合格要追究其责任。
6、旋盖人员:班前机器要上油班后要擦机,留意保养设备。旋出的盖下口要平,上口要紧,不漏酒。要稳拿、稳放、不摔酒。
7、贴标人员:严格执行技术科质量把握要求,商标贴正,大标距瓶底
公分〔一指〕,〔三指〕,背标两边要均匀,倾斜度不超过3㎜。
8、包装人员:包装整齐、美观,检查酒是否齐全,底要封好,对不正的商标要予以订正或让贴标人员返工。
9、装箱人员:保证数量准确,不准缺瓶,不准湿箱,对破损酒箱要准时更换,箱子不准倒置,每箱都要放合格证及应当放入的其它物品。封箱胶带要标准,对入库件数要记清,做到随问随答,对入库人员要相互制约。
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10、入库人员要轻拿轻放,杜绝野蛮装卸,车数、件数要准,不准倒置,要准时清理场地卫生,车载不准超重,工作完毕,准时开票、入库车要放回车间,不准在库房压酒。
11、质检人员:严格履行技术科规定质检员责任制,认真负责各工序质量,严格治理,做好生产过程治理与分析记录,勤检查,勤走动,严禁不合格产品入库。
12、机修人员:经常检查机器设备运转状况,准时处理故障,保证设备正常运转,安全生产。
13、班长:负责生产、质量、现场、卫生全面治理。保证完成生产打算,严格交接班手续,按期清洗酒灌,过滤器。
14、值班主任:负责车间全面工作,监视检查各式各样工序工作,保质保量安全生产。
三、考核方法:
1、因产品质量在生产过程中,检验治理检测不严,消灭脏酒,达不到质量技术要求,入库、流入市场,消费者投诉,消灭质量责任事故,依据生产车间各岗位工序员工职责规定进展处理〔从工资、节约奖、超产奖、岗位津贴中扣除〕。
2、严峻消灭产品质量事故,赔付消费者的损失,由车间责任班组员工共同负担,车间领导、治理人员、班长,质检员等进展责任处理。3、酒损不超过5‰,超出后按酒价格比作相应罚款。
4、瓶损不超过3%,%、%,%,防盗盖不超过5%,超出后按公司相关规定作相应惩罚。
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编号2023-3
出厂检验记录治理制度
一、目的
为保证产品质量,对客户负责,对消费者负责,特制定本制度。二、范围
本单位全部产品均适用本制度。
三、
原辅料检验:原辅材料进厂有专职检验员进展全面检验验收,并对其出具检验报告,合格的验收入库;不合格不准进厂,二严禁不合格原材料用于生产。原材料是实行生产许可证治理的要选购有邻标
志的产品。
原酒:抽取具有代表性的样品,抽样数量不少于1000ml,检验工程有:,检验结果必需符合GB15037-2023标准要求,并准时将报告
单上报上级领导。
包装材料检验:包装材料必需符合相应国家卫生标准或行业标准和相应的企业标准。专职检验员对包装材料出厂检验报告、产品合格证、出厂日期、,准予入库;不合格的不准入库和使用,并退回原供货单位。
食品添加剂进厂时,由质检科首先对添加剂的标识进展检验
并索要营业执照、生产许可证、检验报告、产品合格证,合格的开具验收合格证明,准予入库;不合格的不准入库和使用,并退回原供货单位。
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