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采购价格管理规定.docx


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文件编号
版 次

A/0
文件名称:采购价格管理规定

页 次

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目的:规范采购询比议价及审核作业,确保采购产品和服务符合成本控制要求,制定本规定。
范围:本公司所有直接、间接原辅料、外协、加工及模具价格审核均适用。
定义:单一货源指专有技术、模具开发成本较高独供、垄断业、货源紧俏、特殊专业材料、客户指定、少量、急件、一次性等采购项目。
内容:
权责部
作业流程
作业内容
相关文件/表


工程部

PMC部
工程新品立项依产品开发提出新原物料、外协开发需
采购部
求,填写[询价单]经审核后交采购进行开发询价。
、产能等资源瓶颈,提出外
协加工需求时;
询价需求
现有供应商不能满足品质、质量等要求;消除独家或客
户指定的特殊货源等存在潜在风险由采购立项询价;
单一或同类产品或服务的价格出现上涨或下降变动时;
[询价单]
采购数量有明显增加时或半年未采购记录需再次询价;

采购询价前需要明确:品名、规格、技术要求、物性要
求、质量要求、数量、交期、包装等要求;
采购需定期收集分析市场价格,作为降低成本的依据
,
如生胶、硅胶、炭黑等每周
/月确定市场动态价格;辅
料类每季确定市场价格进行比较;
定期季度统计同类模
具成本数据确定钢材、加工工费市场价格的合理性
;
采购部

优先从现有合格供应商中进行询价,无法满足需求时,
筛选供方
按《供应商管理控制程序》对供应商进行开发、选择;
选择不低于两家以上,符合引入规定的供应商作为竞争
性询价对象;
采购或其他部门推荐单一货源
(如独家制造或代理、

源紧缺、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性等
),
需注明原因,提报经过审查核准后有效;
采购部

[报价单]
书面报价:从供应商接收签字或盖章正式书面报价;
询价资料
口头报价:电话或当面询得供应商得报价,
适合一次性、
紧急采购;
采购收集供应商报价,审查报价单的有效性、完整性和
准确性(供应商全称、联系方式、名称、规格、价格、
付款条件、税点、负责人签名
/盖章、有效期限等
);
采购部

[询价单]
通过多家供应商竞争报价确定谈判目标价格,并与供应
商进行商务沟通,争取产品价格及付款等交易条件;
单一货源且采购金额大于1
万以上、结构件、缺经验、
难确定底价或合理性时,要求供应商提供成本分析表;
采购价格变动时,需向供应商充分了解价格变动原因、
价格分析
持续周期及发展趋势等具体情况;必要时向新供应商、
制造原厂询价及卓创价格变动数据截图,
作为竞争性议
价依据;
采购价格变动涨幅超
5%,或影响每月采购额5
千以上,
需供应商负责人当面沟通变动原因及提佐证资料;
经比议价后,将结果及其建议的货源原因记录于
[采购
询价单]上,
xxx科技有限公司

文件编号
版 次

A/0
文件名称:采购价格管理规定

页 次

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权责部
作业流程
作业内容
相关文件/表


采购部

[询价单]
工程部
采购经询比议价完成后,将议价、建议货源记录于
[采
总经办
NG
购询价单],并提交附件说明;
生胶关键材料或同类产品价格上涨大于
5%,需会签至工
审核
程部评估成本影响,并提供应对方案及成本改善措施
(替代料、配方微调、传导客户、外协等优化成本
);
采购价格经过主管/经理审核后,认为需再进一步议价
时,退回采购重新进行议价;
经审核的采购价格呈总经理批准,
总经理可视需要再行
议价或要求采购进一步议价;
采购部

[询价单]
财务部
采购收到最终的审批价格资料后,
将询价单给到工程部、
[录入核价单]
确定货源
财务部更新成本;
采购在ERP系统中输入新的价格,采购主管/经理进行系
统审核;
核准/日期 审核/日期 制订/日期

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  • 时间2023-02-03