（管理制度）某大型烟厂全套制度资料个文件样品烟广告品管理办法.pdf

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(管理制度)某大型烟厂全
套制度资料个文件样品烟
广告品管理办法:.
龙岩卷烟厂接待工作管理制度
第一条业务招待费、招待烟、广告品的使用范围:主要用
于促进企业产品销售工作,促进企业技术创新、技术改造工作,促进
企业“俩个文明”建设。
第二条业务招待费的控制范围:控制于企业遵循有关财务管理制度的
计提办法提取的范围。企业坚持每半年壹次向职代会方案业务招待费
使用情况。招待烟、广告品的有关使用情况实行民主监督,经财务、
审计、监察等部门审核。
第三条业务招待费、招待烟、广告品的管理部门:企业授权厂办公室
管理业务招待费、招待烟、广告品的使用,制订严格的审批管理制度,
对业务招待费的使用进行必要的分析、监控。财务科、审计科、监察
科至少每季壹次对厂部及各部门业务招待费、招待烟、广告品的使用
进行审核。
第四条业务招待费的管理程序:
1、每年年末,由厂办对本年业务招待费的使用进行详细分析,根据
各部门业务接待量的大小提出第二年业务招待费使用计划,厂领导有
关部门听取汇报后对第二年业务招待费使用计划进行审定。
2、厂办根据厂领导审定结果,对各部门全年计划进行指标划分,且
予以下发。
3、各部门对厂部下达计划制订内部严格的审批管理制度,且按来宾
的人数及重要程度于厂部接待标准范围内自行接待。
4、各部门应指定专人将每壹笔接待业务进行详细登记,以备领导审:.
批及有关部门审核。于登记时须注明接待时间、接待对象、来宾人数、
消费金额、消费酒店、消费项目、经办人、审批部门领导。及时进行
电脑录入,向厂办管理子系统提交。(见附表壹)
5、各部门将上月消费清单电脑录入完毕(于每月10日前必须完成上
月消费结帐,逾期厂办不予授理),且按规定格式进行打印,由经办
人、部门壹把手、分管厂领导签字,于每月10日前统壹汇总到厂办
指定接待员处审核登记,再由厂办进行全月汇总打出规范的表格。经
厂办主任签字后提交厂办分管厂领导审批,再交仍各部门于财务科报
销。
6、厂办将每月各部门业务招待费使用情况于内部网上公布。
7、部门遇计划指标已消费75%,但时间尚未到9个月时,需向
厂办、分管厂领导提交业务招待费使用分析方案,厂办于内部网上予
以预警;遇计划指标已消费90%,但时间尚未到11个月时,由部门向
厂办、分管厂领导提交业务招待费使用情况方案且提出增补计划指标。
厂办组织有关部门对该部门使用情况进行严格审核后,向厂长建议应
增补的计划数,厂长审批后予以增补计划指标。厂办对未经审批的超
标准接待现象及超过包干额的部门予以全厂通报。
第五条部门业务招待费的控制标准:
1、壹般安排于指定酒店(本厂金叶酒店及闽西宾馆)消费。于指定
酒店消费由厂办开具签单授权单(见附件二),于部门包干定额内列
支。
对以现金发票形式支付的消费,各部门应严格把关,且进行逐笔:.
登记。
次宴请,其余安排自助餐或工作餐(每2、每批来宾原则上仅安排1-2
人控制于20-30200元)。宴请标准控制于每个来宾元以内或总额
元以内(含酒水、饮料)。壹般来宾原则上不安排除用餐以外的1000
消费,超标准接待的来宾事先须征得本部门分管厂领导同意,对壹次
性开支于3000元之上的消费另须经厂长或书记审批。
第六条招待烟、广告品的领用管理:壹般来宾予以安排每人10支装
红七匹狼壹条、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼壹条、20元
以下的广告品雨伞壹支或精品打火机壹个、***牌壹条(此标准由厂
办根据实际情况安排)。之上由经办人、部门领导签字、分管厂领导
审批后于厂办领用。特殊来宾由分管厂领导另行审批。壹次性接待超
过价值1000500元之上的招待烟或元之上的广告品领用的,经分管
厂领导审批后另经厂长或书记审批。(之上审批单见附件三,产品促
销、团体或会议接待按第七条办理)。我厂控股多种运营各公司的招
待烟领用由多经办按年度提报年度计划,经厂长审批后于每季第1个
月10日前领用下季度招待烟,但各公司需建立内部台帐以备有关部
门审核(2002)。各部门不得跨部年度各公司招待烟包干定额见附件壹
门分管厂领导审批,遇本部门分管厂领导出差或不于家时,可向厂办
填写借用单(见附件四),如属特殊来宾,由分管厂领导电话通知厂
办予以借用。
第七条产品促销活动、团体及会议接待的管理:事先须由经办部门领
导拟定接待计划,做好费用预算和招待烟、广告品使用计划,报厂办、:.
分管厂领导批准,重大促销活动、重要团体、会议须另报厂长或书记
批准。促销活动、接待结束后须于5日内及时结帐、登记,对预算外
开支须进行必要的说明报厂办主任、分管厂领导备案。具体报销程序
参照第四条。
第八条驻外办事处的接待管理:驻外办事处的费用、招待烟、广告品
实行报帐制,对壹次性接待超过5000元的消费须事先征得厂办主任
及厂长同意。由经办人对每笔接待费进行逐笔登记,每月10日前将
上月业务招待费汇总到厂办管理员登记,经厂办主任签字后报厂长审
批。驻云霄办事处的业务接待费、样品烟、广告品实行包干,由厂办
及有关部门进行全年指标核定。登记、审批、报销程序同上。
第九条销售部门于外地的消费管理:1000元以下的接待须征得业务部
经理同意,壹次性消费10005000元之上元以下的必须事先征得销售
副厂长同意,对壹次性消费超过5000元的由分管销售副厂长征得厂
长同意。每笔接待应及时报给本部门负责接待管理人员进行登记。审
批程序参照第四条执行。
第十条厂部接待范围界定
(1)属厂领导出面宴请接待的客人;
(2)厂领导指定由厂办为主接待的来厂检查、考察的团体、会
议客人。
第十一条厂办驾驶员协助接待客人于路途用餐的管理:凡属
厂部客人事先须征得厂办主任或分管接待副主任同意方可报销,凡属
部门接待客人又须于途中用餐时,发票由所属部门予以报销。:.
第十二条本制度系企业廉政制度建设的重要组成部份。各部门需如实
申报有关接待对象、人数、消费项目,如据查有弄虚作假行为,将予
以全厂通报。部门领导是否严格遵循本制度作为对中干考核的壹项重
要内容。
第十三条本制度经200214年元月日厂务扩大会议讨论通过,
从二00(20021二年二月壹日起实施月份各部门业务招待费使用计年
入本部门年度包干额),凡以往和本制度相冲突的以本制度为准。厂
办根据企业生产运营实际进行及时修订。
龙岩卷烟厂
二00二年元月三十壹日:.
附件壹:1、各部门业务招待费登记表
时间接待对象来宾人数消费酒店消费项目消费金额部门审批
2002省公司5人金叶酒店用餐180元某某副科长
0220
2002省公司5人金叶欢乐园用餐1260元某某副科长金叶欢乐园
0220
2002省公司5人金叶欢乐园娱乐400元某某副科长金叶欢乐园
0220
(消费项目见全厂业务招待费汇总表)
经办人:部门领导:分管厂领导:厂办主任:厂办管理员:
2、全厂业务招待费汇总表
部用餐住宿娱乐旅游水果香烟茶叶土特技改促销团体
门等产接待费用接待
费
管理员:厂办副主任:厂办主任:分管领导::.
3、2002年各部门业务招待费包干壹览表
200012年月00012年月
2002年度2002年度包
部门-200111年部门-200111年
包干定额干定额
月实际消费月实际消费

财务科13066313万市场部销售部门9销售部门按
厂部2656755200万业务壹部月份合且后,全年200万
多经部654263万业务二部于厂内列支元,由纪副
复烤厂1075593万业务三部约75万元,厂长控制,
厂工会199262万业务四部原来于公司促销费部份
质管科594295万业务五部消费约100另行报批。
供应科608204万专卖办万元。
技改办42777221万驻京办2680430万
技术中心1672815万驻厦办32826750万
计量科374993万驻榕办40092240万





生产科1010548万全厂总计750万元650万
注:技改办2001年度接待费含外国技术人员于我国的安装调试接待
费用182002万元,年度该项费用列入厂部技改接待费。
4、我厂控股多种运营各公司
2002年每季度招待烟领用包干壹览表:
公司名称红七匹狼(条)
三华彩印50
石狮富兴50
厦门富华兴50
红狼彩印50
云霄贝森50:.
红狼股份140
黄河信用社30
富福薄片厂15
驻厦办50
驻京办50
驻榕办50
驻云霄办50:.
附件二:指定酒店消费签单授权单
____(酒店):
因接待_______(单位)来宾__人(指来宾人数),授权我
厂___(部门)____(经办人)于贵店消费____(项目:
住宿,用餐),凭此人于消费单上签好大写消费金额后,月底由我厂
统壹结帐。
龙岩卷烟厂办公室
___年__月___日
附件三:1、壹般来宾招待烟、广告品领用审批单
____(部门)因接待______(单位)来宾共___人(来
宾人数)需领用广告促销品___份(每份10支装红七匹狼俩条、
混合型七匹狼壹条、***牌壹条、雨伞壹支、精品打火机壹个)。
经办人:
部门领导:
分管厂领导:
年月日:.
2、特殊来宾招待烟、广告品领用审批单
___(部门)因接待___单位客人需领用:
_____(烟)___条、_____(烟)___条、
______(烟)___条;______(广告品项目)_____
_(数量)、______(广告品项目)____(数量)_____
(广告品项目)_____(数量)___(广告品项目)____(数
量)。
经办人:
部门领导:
分管厂领导:
厂长或书记:
年月日:.
3、招待烟、广告品借用单:
厂办:
因接待___单位客人___人需领用:壹般来宾招待烟、广告品_
__份,特殊来宾招待烟、广告品如下:
_____(烟)___条、_____(烟)___条、
______(烟)___条;______(广告品项目)_____
_(数量)、______(广告品项目)____(数量)_____
(广告品项目)_____(数量)___(广告品项目)____(数
量)。之上待部门分管厂领导于家时补办手续。
经办人:
部门领导:
厂办主任:
年月日