TS16949—管理评审控制程序.pdf

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694
9—
管理UpdatePageUpdate/ModifyReasonAuthorDate
修订页码制订/修订原因修订者日期
评审
控制
程序
.
部门:部门:部门:
Compile
NameCheckNameApproveName
编制
姓名:审核姓名:批准姓名:
DateDateDate
日期:日期:日期:
Co-Signature
Dept.
会签
部门:
Name
姓名:
Date
日期:
管理评审过程方法
责任部门/人员活动/过程文件/有关程序记录
评审开始
总经理1
总经理2计划内计划外/针对
评审事件的评审
总经理3制订评审计划管理评
审计划
各有关部门4评审输入输入文件
总经理5评审实施会议记录
总经理6评审输出评审报告
管理者代表7否
是否有缺陷
是
缺陷部门8纠正措施计划纠正与预防措不符合
施操纵程序项报告
缺陷部门9落实措施计划
管理者代表10有效性跟踪/验证
管理者代表11
有效性是否
是
总经理12是否需要进一步评审
否
管理者代表13结束评审并归档记录
操纵程序

总经理按策划的时间间隔评审管理体系,以确保体系运行的适宜性、充分性与有效性。

适用于最高管理层对体系的评审。

;
;
,并负责落实评审中
提出的不符合项的纠正措施。
4工作程序

总经理有责任保护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。

本组织的审核分为计划内审核与计划外/针对事件的审核。
计划内的审核是每年至少一次的,以确保其持续的适宜性、充分性与有效性。
计划外的审核是下列的事宜:
a)发生重大的事故时;
b)组织的组织机构有重大变化时;
c)外部环境发生显著的变化时;

由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知(包含会议议程安排),并要求各
有关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果与内部审核等评审所根据的文件。
参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。

a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果与整改措施(由管
理者代表负责);
b)上次管理评审报告及实施情况报告(管理者代表负责);
c)顾客满意度调查报告(由营销部负责);
d)与规定目标值相比的特性值(各部门负责);
e)预防与纠正措施的状况(由质量部负责);
f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势,与管理体系的改进机会与变更的需
用,包含方针与目标(由管理者代表负责);
g)产品的符合性与过程的业绩与纠正措施(由质量部负责);
h)有关顾客满意程度的报告(由营销部负责)/员工满意程度调查报告(由管理部负
责);
i)持续改进过程的状态(由管理者代表负责);
j)定期的会议(由管理者代表负责);
k)与体系有关的内部与外部环境的变化(由管理者代表负责);
l)方针与目标的现状与目标值的分析报告(由管理者代表负责);
m)实际的与潜在的外部失效及其对质量、安全或者环境的影响分析(由质量部负责);
n)内部不良成品(由质量部负责)/外部不良成本(由管理者代表负责);
o)对设计与开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告(由生产部负责);
p)合规性评价结果(管代负责);
q)参与协商的结果(职工代表负责);
r)与外部有关方沟通的信息,包含投诉(管代负责);
s)环境与职业健康安全绩效(各部门负责);
t)目标与指标的实现程度(各部门负责);
u)事件调查、纠正措施与预防措施的情况(管理部负责);
v)形势的变化,包含与环境与职业健康安全有关的法律法规的变化(管理部负责)。
所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。

由总经理主持,。
参与人员就提出的议题踊跃发言与提议,对纠正或者改进方案进行多方论证。
评审内容应覆盖整个体系的所有要素,包含顾客的特殊要求。

管理评审会议时应确定如下几个方面的决议:
a)管理体系及其过程的有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求。
由指定人员记录《会议记录》,评审会议结束后由记录人根据《会议记录》整理《管
理评审报告》,并将有关文件或者证据须附在报告上交总经理审核并储存。
《管理评审报告》内容:
a)目的、范围、时间;
b)评审的根据文件;
c)参加人员;
d)存在问题。
e)评审决议;
《管理评审报告》的发放范围:
a)总经理、管理者代表与各部经理;
b)决议有关的部门与人员(或者公布)。

如没有缺陷,则考虑是否需要进一步审核。
有缺陷,则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。

责任部门需按《纠正与预防措施操纵程序》要求,对不符合项制订纠正措施计划。在
制订纠正措施计划时应制订预算,预算应为纠正措施的实施预备了准备金。

责任部门按纠正措施计划落实。

审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效,是否能解决问题发
生的原因。

审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证,假如没有能从问题发生的原因
进行纠正,则需要重新制订纠正措施计划。假如需要更新文件,则按《文件操纵程序》
对文件进行更新。

管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。
假如需要进一步审核,则按审核开始的顺序重新审核。

假如不需要审核,则结束这一次的审核。关于所有在审核的记录按《记
录操纵程序》进行归档。

《记录操纵程序》
《纠正与预防措施操纵程序》

《管理评审计划》
《评审输入》
《会议记录》
《管理评审报告》