标准化茶叶初制厂改造项目实施方案.pdf

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目录
、关于要求批准****标准化初制茶厂建设工程项目的请
示…………………………………………………………
、项目建设计划表……………………………………
、项目建议书……………………………………………
项目责任人……………………………………………
第一章:概论…………………………………………
第二章:项目背景……………………………………
第三章:项目区概况和项目保证条件………………
第四章:市场分析和产品方案设计…………………
第五章:技术方案设计和技术评价…………………
第六章:项目建设内容及实施条件…………………
第七章:投资估算和资金筹措………………………
第八章:财务效益分析………………………………:.
第九章:社会效益、生态效益和环境因素分析……
第十章:项目建设的组织管理………………………
第十一章:结论与建议………………………………
附表:表----……………………………………
项目建设计划表
单位:********单位:
万元
建设项目*******标准化初制茶厂建设工程项目
建设地点*******
建设性质改建
建设规模新建标准化茶叶初制茶厂一座:.
建设起讫年限年月----年月
其中:
资金来源合计
上级财政银行专项
自筹
借款贷款
总投资万元万元万元万元
投资万元万元万元万元
主要建设
年
新建标准化茶叶初制茶厂一座
内容
计划
新增生产年新增生产高档干毛茶kg,炒青茶
能力kg
销售
预计年销售收入为万元
预计经济
收入
效益(年)
税金万元:.
利润万元
************标准化
初制茶厂建设工程
项
目
建
议
书
编制单位:*******************:.
编制日期:二○一二年六月二十日
项目负责人:*******高级农艺师
技术负责人:********农艺师
:.
财务负责人:*********助理会计师
*********标准化初制茶厂
建设工程项目建议书
第一章概论
项目提要
项目名称:.
********标准化初制茶厂建设项目
项目执行单位及法人代表
项目执行单位:********
法人代表:***
项目建设地点
****************
项目总体目标
新建一座标准化茶叶初制厂,改善现有茶叶的加工环境
和设备条件,实现初制茶厂标准化、加工清洁化和产品无公
害化达到绿色食品的目标,创建自己的品牌,提升市场竞争
力,推进“三化”进程,实现“三增”目标。
项目主要示范与规模
示范内容:优化改造标准茶叶初制厂,提升茶叶加工质
量,提高茶叶市场竞争力,增加企业和职工的收益。
示范规模:新建一座茶叶初制厂,新建厂房m,购
置自动化初制茶叶机械一套、名优茶生产机械一套。制定一
系列初制茶厂内部管理制度,明确茶叶加工基本操作规范。:.
项目主要辐射地点和技术内容
项目主要辐射地点:场区周围两省五乡一场近二百家茶
叶初制厂。
主要技术内容:新建标准化厂房、购置加工机械、标准
规范加工场所的建立以及厂内各项制度、规范的制定等。
项目投资与资金筹措
项目总投资:万元。
资金筹措方案:申请财政资金万元,专项银行贷款
万元,本场自筹万元。
项目主要技术经济指标
税后内部收益率:%
税后投资回收期:年
税后财务净现值:万元
投资利润率:%
产值利润率:%
项目社会效益和生态效益:.
社会效益:该项目的实施,改进了茶叶初制场所的环境
和加工条件,提高了茶叶产品品质,提升了茶叶出口进入国
际市场的竞争力,对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模
式,带领茶农增加收入起到了引导作用。同时,随着茶叶加
工能力的提升,还可以增加近百人的就业机会,对稳定社会
环境秩序也起了不小的作用。
生态效益:通过初制厂的优化改造,降低了生产车间的
嘈音,减少了烟尘的排放,对优化环境起到了促进作用。
项目建议书编制依据
①******经济和社会发展第十二个五年计划
②*******“十二五”经济和社会发展规划
③国家实行的“茶叶食品质量安全市场准入制度”及“出
口茶叶基地备案制度”
④茶叶初制场所优化改造技术规程
:.
第二章项目背景
项目提出的背景
****经济技术开发区三期园区在我**使用土地近亩,
拆迁两座茶叶初制厂,需要异地重建。
加工是决定茶叶品质的关键工序,也是茶叶生产实现从
茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶初制厂是连接茶园基
地和茶叶产品的重要生产环节,茶厂环境及加工过程是有害
微生物和重金属的重要潜在污染源之一,茶叶加工场所的环
境、设计、车间、设备、卫生等基本技术条件,对保证成品:.
茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用,没有茶
厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的
国际化,茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高
的要求。目前,我场初制茶厂存在问题不少,现状不容乐观,
已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶
颈。适时地对茶叶初制厂实施优化改造,对确保茶叶质量安
全,有效破解国际“绿色壁垒”,提高市场竞争力,促进茶
叶产业可持续发展,具有十分重要的现实意义。
项目建设的必要
我场是以绿茶生产为主业的国有企业,茶园面积八千余
亩,茶叶年产量吨,现有茶叶初制厂座,加工机械
台套。目前,我场茶叶初制厂普篇存在着以下几个问题:
一是加工设备陈旧落后,装备水平低。在目前使用的加工机
械中约有%是上世纪九十年代购置,约有%是上世纪八
十年代购置,陈旧老化程度十分严重。二是茶厂选址不尽合
理,卫生状况差。茶厂基本上是与居民点建在一起,茶厂与
职工的生产、生活相混合,厂房简陋,基本没有公共卫生措
施,车间内茶、煤、物混杂,茶叶直接与地面接触,工人穿
戴随便,随地吐痰等现象普遍;三是管理缺乏制度。我场初
制茶厂都是家庭作坊式的管理模式,无明确的管理规定和有:.
效的管理措施,管理缺位相象突出;四是产品没有品牌,产
业化水平低。我场初制厂加工的茶叶,基本上是以半成品的
形式作为外地企业的生产原料,很少直接进入终端消费者市
场,缺乏市场竞争力。
由于以上问题的存在,造成我场茶叶制作质量难以达到
GB-《食品中污染物限量》和GB-《食品中农药
最大残留限量》的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技
术规范进行生产、包装、运输、储藏、确保‘菜篮子’产品
质量卫生安全”。我场作为国有茶场,茶叶初制加工场所如
限期达不到规范要求,将无法取得生产许可证,也将无法继
续加工茶叶。为此,实施茶叶初制厂的优化改造,是面对我
场茶叶能否保证市场准入的关键一步。
项目执行单位基本情况
*****位于****三省交界的********,年建场,经
过十几年的发展,全场茶园面积达万亩,年自产干毛茶
余吨,收购场外鲜叶加工干毛茶达余吨,总资产逾千
万元,本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地、气候、地理
位置适宜茶树种植,特别是本场地处碧螺春和龙井茶产区边
缘,高档名优茶销量很大,销售渠道宽,是一个生产能力强、:.
技术力量雄厚的中型国有茶场。
第三章项目区概况和项目保证:.
项目区概况
项目区地理位置
本场地处****三省交界的******,芜杭铁路、国道、
宣杭高速公路、S公路穿场而过,交通十分发达,距发达
城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三个小时的路程。
气候条件
气象:最高日均气温℃
年最高平均气温℃
年最低平均气温一℃
最低气温一℃
雨量:年均降水量mm
年最大降水量
降水主要集中月份:、月
风向:四季东风偏多,西风、西北风次之
生产状况:.
由于茶叶鲜叶原料不适宜长距离运输,客观上要求在茶
区就地加工,因此,我场每个茶叶生产队都有初制厂,茶叶
加工量各厂不一,但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落
后,卫生状况也不容乐观。全场年加工干毛茶吨,%
以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。
基础设施
全场除过境道路外,场域各初制厂的道路都全部贯通,
其中有%以上是沥青或混凝土路面,交通较为便利。
项目区供电线路由*****变电所引来,电力供应充足。目前**县
经济开发区、县城新城区的改造,基础建设发展较快。项目区V
输电线路延伸到各初制茶厂,V输电线路进入家家户户,通过全
面进行的农村电网改造,完全能够满足当地农业生产、工业加工及居
民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。
*****生产生活用水,通过**县自来水公司的管网延伸,现已惠
及场部及二、三分场居民,一分场居民也依靠****自来水厂的供给,
全部使用了自来水,全场的生产生活用水安全可靠。
现行经营管理状况
目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营,茶厂也仅作为
季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理:.
模式,管理松散。年全场生产干毛茶吨,利润
万元。
实施保证条件
地理优势
地处****三省交界的*****县东郊,芜杭铁路、
国道、宣杭高速公路、S公路穿场而过,交通十分发达,
距发达城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三个小时
的路程。
技术优势
本场有中高级技术人员余人,常年与中茶所、安农大
茶叶系等有合作关系,具有成熟的茶叶生产经营管理经验。
产品销售优势
场在全国大中城市建立了近百个销售网点。
:.
第四章市场分析和产品方案设计
市场分析:.
产品市场供需现状
目前绿茶国内市场主要以中高档为主,且以干毛茶销售,
不需精制加工,而低档茶叶则是以精制加工出口为主,主要
生产产品为炒青、珠茶、花茶。
产品市场预测和前景分析
近年来欧盟、日本等对我国茶叶出口设置新的技术壁垒,
茶叶作为食品在卫生、农残留等方面提出了更高的技术指标,
因此传统制作的茶叶将无法进入国际市场,而取得食品安全
市场准入(QS)的茶叶将有很大的销售空间。
营销计划
通过初制茶厂的优化改造和建立茶叶安全生产的工作制
度,促进本场所有的初制茶厂生产的茶叶达到国际要求标准,
争取%以上进入国际市场。
产品方案设计
产品方案
针对国内市场,生产敬亭绿雪、龙井、碧螺春、祠山翠
毫等中高档适宜国内市民口味的绿茶,做大做强“祠山翠毫”,:.
产量在%左右;产量在%以上则以生产炒青茶、珠茶等
适宜国际市场的绿茶。
生产规模
绿雪、龙井、碧螺春等每年生产kg;炒青茶、珠
茶等每年生产kg。
:.
第五章技术方案设计和技术评价
项目的方向和目标
选择符合茶叶生产的地址新建初制茶厂厂房、购置自动
化加工机械突破口,形成茶叶初制加工的示范样板,以点带
面,逐步普及。
项目目标
通过标准化茶叶初制茶厂的建设,同时也对茶叶加工过
程的控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行改造升
级,逐步规范、完善全场的茶叶制作环境,实现“茶厂标准
化、加工清洁化、环境环保化、产品无公害化”的目标。:.
项目建设内容和技术流程
项目建设内容与要求
环境要求
茶厂应选择地势干燥,远离有排放“三废”的工业企业,
厂房周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性
污染源,离开经常喷洒农药的农田m以上,离开交通干
道m以上。茶厂所处的大气环境不低于GB中规定的
三级标准要求。
厂区布局要求
厂区应根据加工要求合理布局,生产区与生活区隔离。
厂区应整洁、干净、无异味。厂房和设备布局应与工艺流程
和生产规模相适应,能满足生产工艺、质量和卫生的要求。
应根据当地地理位置选择合理的朝向,锅炉房、厕所应处于
生产车间的下风口。
生产车间要求
初制生产车间一般由贮青间、加工间、包装间等组成,
面积应与加工产品种类、数量相适应,地面应坚固、平整、:.
光洁,便于清洁和清洗,有良好的排水系统,墙壁无污垢。
贮青间应独立设置,贮青车间面积按大宗茶鲜叶堆放厚度不
超过cm(或按每kg鲜叶需—m)标准确定,设备贮
青按设备作业效率确定。成品仓库应设在干燥处,地面垫板
高度不得低于cm。车间照明以不改变茶叶在制品的本色为
宜,宜装置日光灯,光照度达到LX以上。车间墙壁宜用
白色瓷砖砌成高的墙裙。车间门、窗安装纱门、纱窗或其他
放蚊蝇设施。加工设备的各种炉火门不得直接开向车间,燃
料及残渣应设有专门存放处,车间的噪声应控制在分贝
(dB)以下。车间层高不低于m。
加工设备要求
直接接触的设备和用具应用无毒、无异味、不污染茶叶
的材料制成。
卫生设施与管理要求
车间进口处应设更衣室,更衣室与车间设通道。有相应
的盥洗、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃
物的设施。厕所有化粪池,有冲水、洗手等等设施。与茶叶
接触的物品与场地应符合食品卫生要求,禁止与有害、有毒、
有异味、易污染物品接触。非加工茶叶用的物品不得放在加
工车间内。加工厂应制定相应的卫生管理制度,并明示。加:.
工厂应有加工记录、保存各项原始记录。
加工人员要求
上岗前要进行制茶技术和卫生知识的培训,操作工及有
关人员应持有效的健康合格证。进入车间应着工作装、戴工
作帽、净手、换鞋。离开工作现场应换下工作衣、帽和鞋,
置于更衣室内。加工及有关人员应保持良好的个人卫生,禁
止在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰。
优化改造流程
选址→规划布局→茶厂厂房建设→设备购置、安装→附
属设备购置、安装→人员培训→建立健全各项管理制度→投
产
附图一:初制茶厂平面布置图
附图二:炒青茶生产线布置图
附图三:名优茶生产线布置图
主要辐射技术内容、方式和地点
主要辐射技术内容
一是现有茶厂优化改造成为“茶厂标准化、加工规划化、
产品无公害化”的茶厂;二是茶厂布局合理,具有一定的生:.
产规模和经营能力;三是完善的加工技术规程和健全的质量
管理制度;四是创新的管理机制。
主要辐射范围
场域周围五乡一场近二百户茶叶初制厂。
技术评价
该项目技术简单,技术流程合理,操作方便,易于实施。
:.
第六章项目建设内容及实施安排
项目建设规模
优化改造茶叶初制厂一座。
项目建设内容
整合资源优势,实施布局优化;改善现有茶厂环境、厂
房和加工实施等硬件;建章立制,实现加工规范化;创新管
理机制,搞好软件建设。
项目实施进度:.
年月报送项目建议书,年月完成项目可
行性研究报告,年元月开始施工,年月完成改
造任务,年投产。
第七章投资估算与资金筹措
投资估算
总投资:万元。
其中:厂房建设万元
购置加工设备:万元:.
其中:名优茶生产机械一套万元(附件表);
炒青茶生产一套万元(附件表)。
附属设施建设万元
人员培训万元
环境绿化万元
建设期投资利息万元
资金筹措方案
申请财政资金万元,银行专项贷款万元,本场
自筹万元。
还款计划
该项目投资建设期短,建设当年可部分生产,从第二年
开始,利用年时间还清全部借款本息,即每年还款万
元本息。还款资金来源为利润及每年万元的折旧资金。
:.
第八章财务效益分析
财务效益估算依据
销售收入参照当前茶叶市场行情。贴现率%。项目
计算期年。
财务效益估算
通过本场到初制茶厂改造先进区的考察和参考近三年茶
叶市场行情状况,经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动
态和静态正确分析本项目的盈利能力、偿债能力,从绝对量
和相对量进行定性和定量分析,确定该项目的主要经济指标
为:税后财务内部收益率为%,税后投资回收期为年,投资
利润率为%,产值利润率为%,税后财务净值为万元,预计
投产后七年内可以还清借款本息。
从以上财务分析来看,该项目的实施不存在高风险。
敏感性分析
根据本项目在实施过程中的实际情况,在按照正常年份:.
预测、估计数据分析的基础上,我们确定对产品价格、单位
成本、投资额和产量等四个因素进行分析,在±%内变化时,
各不确定因素变动±时,对投资项目经济效益指标(投资
收益率)的影响。在分析时,我们假设其中的一个变量在±
%变动时,其他变量因素保持不变,其计算结果如下表:
敏感性分析表
附表:单位:万
元
销售单价单位成本投资额产量
基本
项目
方案
-%+%-%+%-%+%-%+%
销售收
入
总成本
所得税
净收益:.
投资额
投资收
益率
(%)
不确定
因素变
化%引
-++-+--+
起投资
收益率
的变化
(%)
从表中可以看出,当产品销售单价变动%时,投资收益
率平均变动%—+%,当单位成本变动%时,投资收益率平
均变动%—+%,当投资额变动%时,投资收益率平均变动%
—+%,当产量变动%时,投资收益率平均变动%—+%。由
此可以得出如下结论:该投资项目最敏感因素是产品销售价
格和产品的单位成本,最不敏感的因素是投资额及产量的变
动。:.
根据附表的计算结果,可相应的绘出该投资项目敏感性
分析曲线图,如下图:
销售价格
产量
-%+%
投资额
:.
单
位成本
从上图可以看出,与横坐标相交角度最大的是单位成本
和产品销售价格的曲线,即敏感性曲线,交角小的是投资额
和产量曲线,是不敏感曲线。
第九章社会效益和生态效益
社会效益分析
该项目的实施,改造了茶叶初制厂所的环境和加工条件,
提高了茶叶产品品质,提高了茶叶出口进入国际市场的竞争
力,对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式,带领茶农
增加收入起到了引导作用。同时,随着茶叶加工能力的提升,
还可以增加近百人的就业机会,对稳定社会环境秩序也起到
了促进作用。:.
生态效益分析
通过初制茶厂的优化改造,降低了生产车间的噪音,减
少了烟尘的排放,对优化环境起到了促进作用。
第十章项目建设的组织管理
项目的组织管理:.
场成立茶叶初制厂优化改造项目工程领导小组,由场长
任组长,抽调生产技术部、项目建设部、财务部等部门人员
组成办公室,具体负责初制厂优化改造的具体实施,实行定
岗定责,任务到人,责任道人,确保该项目能够高速度、高
质量实施。
项目建成后的运行机制
该项目完成后,组建股份制有限责任公司,各标准初制
茶厂作为股份制公司的一个单独生产车间,单独核算。
培训计划
年月一月对所有从业人员进行岗前培训,主
要培训内容为:茶叶加工技术规范、安全防范知识和卫生知
识等。
保证措施
一是加强领导;二是科学规划,突出重点;三是重视制
度建设,搞好软件建设;四是树立示范样板,搞好技术指导。:.
第十一章结论与建议
综上所述,本项目建成后,经济效益、社会效益和生态
效益都十分显著,是一项利国利民的项目。因此,建议*****
批准立项,并列入年建设计划。
:.
附件表一:高档绿茶(扁形茶)设备明细价格
每小时生产量kg(干茶)
序数单价总价功率总功率
规格名称备注
号量(元)(元)(kw)(kw)
型茶鲜叶自动摊青机组
CPS×平输送机米)
CES×鹅颈输米)
CST型电热滚筒杀青机
电热功:.
率
CZ×振动机米)
CML型冷却机
CZ×振动机米)
CLQ茶叶冷却机
CPS×平输送机(
米)
CYS×移动输送机
米)
整体机架
CDC电子称量装置
:.
CYS×移动输送机
米)
电热功
CDM型多功能机率kW/
台
CZ×振动机(米)
CES×鹅颈输米)
CZ×振动机米)
CES×鹅颈输米)
CHS型茶叶缓苏机
:.
CZ×振动机米)
CES×B鹅颈输米)
CHM型茶叶自动烘干机
DRL型电热炉(配#离心电热功
风机)率kW
CZ×振动机米)
CES×鹅颈输米)
CZ×振动机米)
序数单价总价功率总功率
规格名称备注
号量(元)(元)(kw)(kw):.
CES×鹅颈输米)
CHS型茶叶缓苏机
CZ×振动机米)
CES×B鹅颈输米)
CHM型茶叶自动烘干机
DRL型电热炉(配#离心电热功
风机)率kW
CZ×振动机米)
空气压缩机
:.
电缆线(控制箱输出到电
机线)
DK自动摊青机组控制
箱
DK电热杀青机控制箱
DK理条机组控制箱