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不合格项整改措施
第1篇:不合格项整改报告
关于2007年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告
2007年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。
一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。
二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②,成品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学****不够,现场调研做得不够。不合格项③,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。不合格项④,主要原材料未进行检验和验证。经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。不合格项⑤,工艺监督考核办法不
完善,无考核记录。,具体工作落实不好。不合格项⑥,未设置质量控制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项⑦,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项⑧,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对半成品各项指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。
三、整改措施。
针对不合格项①,责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学****根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。
针对不合格项②,由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学****掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。
针对不合格项③,由供应部、财务部、、,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。
针对不合格项④,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保
存一年。
针对不合格项⑤,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。
针对不合格项⑥,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。
针对不合格项⑦,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。
针对不合格项⑧,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。
以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。
辽宁永壮铝塑(集团)有限公司
二零零七年九月一日
第2篇:不合格项整改报告
关于2007年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告
2007年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。
一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。
二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②,成品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学****不够,现场调研做得不够。不合格项③条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。不合格项④条款,主要原材料未进行检验和验证。经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。不合格项⑤条款,工艺监督考核办法不完善,无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则条款及质量体系相关条款理解不够,具体工作落实不好。不合格项⑥条款,未设置质量控制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项⑦条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项⑧条款,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对半成品各项指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。
三、整改措施。
针对不合格项①,责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学****根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。
针对不合格项②,由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学****掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。
针对不合格项③,由供应部、财务部、、条款,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。
针对不合格项④,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。
针对不合格项⑤,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。
针对不合格项⑥,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。
针对不合格项⑦,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。
针对不合格项⑧,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。
以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。
辽宁永壮铝塑(集团)有限公司
二零零七年九月一日
第3篇:不合格产品整改措施
关于XXXXXXXX衣服不合格的整改措施
尊敬的北京市消费者协会领导:
首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验,促进对我们商品质量的提高,使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。
本公司于2023年12月16日收到贵协会的通知后,得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准,XXX公司给予了高度重视,立即通知各门店对不合格商品进行了下架,返回厂家,召开中层质量管理人员会议,分析原因,查找不足,并按照协会的通知精神制定了整改措施:
一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测,对不合格商品决不投放市场。
二、加大服装面料自检的管理力度,调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。
三、加强业务培训,聘请专业人员讲解、学****有关国家标准,进一步提高我公司管理人员的业务水平。
通过北京市消费者协会对本公司的监督,使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训,确保以后以维护消费者利益为宗旨,企业产品严格执行国家标准,并且进一步加强对商品质量和服务的监督,保护消费者的合法权益,为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。
最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律,促
进商品质量提高,为消费者提供放心安全的高品质服装,希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。
常熟市XXX制衣有限公司
2023-x-x
第4篇:考核不合格整改措施
考核不合格整改措施
篇1:考核整改报告整改情况报告
根据省局晋安监规字(20XX)336号文件有关要求,按照省局考核组对我公司下达的20XX年度考核意见,对照《安全评价机构管理规定》、《安全评价机构考核管理规则》、《安全评价机构管理办法》和质量标准化标准及考核评级办法等有关规定,我们认真做了如下整改:
一、管理方面:
对照考核组提出的意见,我们已制定了人员培训制度及培训档案,在下一步的工作中我们将认真落实。在新的一年中,我们继续为安全评价人员办理失业、医疗、养老和工伤保险,保障人员权益。由于我们自身检测检验能力有限,我公司已经与阳泉市疾病预防控制中心签订了长期的技术协作协议,以协助我们完成部分检测检验工作。今后我们还要加强检测检验人员的培训工作,适应安全评价形势的需要,扩展公司评价资质范围,充实安全评价队伍,提高评价质量。
我公司从成立之初就十分注重规章制度的建立和完善,在每个阶段的评价工作中都得到了认真贯彻落实。随着评价工作的进一步发展,我们今后将逐步更新完善《安全评价过程控制手册》、《程序文件》、《作业指导书》等相关资料,使之更加切合评价工作;完善制度汇编,包括业绩考核、印鉴、仪器仪表、防护用品、跟踪服务制度。对省局领导提出的不合格报告和内部审查报告的编制要求,我们已组织了技术负责人、过程控制负责人仔细研究、逐项把关,制定了相应的制度,为安全评价活动做出了详细规定。
二、业务方面:
按照省局《安全评价机构管理办法》的要求,我们坚持严格按照评价程序开展工作,从项目的接洽、合同的签订、评价的实施、报告的出台等各个环节层层把关,特别是对报告的质量,除由评价人员严格依据评价标准开展工作外,技术负责人、过程控制负责人还要进行实时监督,最后对电子版报告进行内部审核,对评价人员的组成、技术专家的选择、专业的配备、都要进行严格的审查,还要对报告中的文字、计量单位是否准确、危险有害因素的辨识是否全面准确、安全对策措施是否合理可行、过程控制记录是否完善进行最后把关,同时,还要制作内部审核纪录和技术负责人审核记录,一旦发现不合格项,就要退回评价组继续补充完善,直至报告。今后,我们还将加强报告审核工作,不出现漏评、错评现象。对企业提出的安全技术和安全管理对策要具体可行、有针对性,具实做出公正结论,明确指出企业安全状态水平,真正从企业实际出发,做好安全评价工作。
我们清醒地认识到,安全评价工作是一项长期和重要的任务,下一步,我们将按照国家局的统一部署,继续依法做好安全评价工作,针对省局领导在考核中提出的问题制定相应的措施,积极做好整改工作,全面提高我公司自身管理水平,为推动我省安全生产工作再上一个新台阶继续努力。
阳泉市安健安全评价咨询有限公司20XX-01-25篇2:质检不合格整改报告
质检不合格项整改流程
为了全面提高公司环境卫生质量,积极响应公司的管理模式,在接到卫生不合格报告单
后,以“快速响应,立即整改,一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度,让不合格
项得到及时处理,针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施,创造一个良好的环境。
二、范围
公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。
三、职责
本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。
四、程序
1、现场落实不合格项并查找原因,落实整改工作:
(1)立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因;
(2)组织员工立即进行整改(如问题复杂可先制定整改方案后落实整改);
(3)整改时限一般为一日,如问题严重应列出具体的整改时限,说明原因以文件的形式
报给质检部;
(4)跟进整改措施的落实情况,验证整改效果;
(5)召开员工会议,通报不合格项及整改措施,提高员工的清洁质量意识;
(6)对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。
2、提交整改报告和复检申请:
(1)整改报告:
本部门完成不合格项整改后,向质检部提交整改报告,内容包括:◆不合格原因分析;
◆整改时间及整改结果;◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施,对员工进行的培训等;◆整改后的情
况,如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件;
(2)复检申请:
◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请,申请对不合格项进行复查检验,以证
明整改措施的有效性;
说明:所提交的整改报告及复检申请应注明日期。
3、异议申诉:
本部门对质检部的检查结果有异议的,应在两日内以书面的形式向质检部说明情况;
4、不合格项流程的封闭:在本部门内部复检合格后,以书面的形式提交整改报告及复检申请,待质检部检验合格
后不合格项流程由质检部封闭。
五、附件:
《不合格项报告单》
《部门内部复检记录》篇2:不合格项整改报告关于20XX年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告20XX年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)