生产部内审检查表.doc

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生产部内审检查表审核员:审核/日期:
序涉及审核检查内容审核记录号条款结果
、统筹生产、品质管控、生产进度跟进、人员培训。生产部在公司中的作用有哪些,询问生
没有询问。产部主管及2名管理人员和员工是否清
楚自已的工作职责,
,显示均达到目标值生产部的质量目标有哪,是否有定期统计目
标达成状况?
,
,《工艺流程图》、《作业指导书》。,
划线工位无作业指导书,点胶工艺生产线无对应作业指导书包括产品特性、作业指导书等。
,设备满足,测量装置不满足。、测量和控制装置是否满足需
要,
D.《设备点检表》,空压机保养记录。,
抽真空机无点检表,点胶机无点检表,吸胶机无点检表,高低温试验箱无保养使设备处于完好状态,
,是否对其
,对设备温度,固化时间,调胶记录实施了监控,实施了监控活动,
,是否合理、正常和有
,合理,正常有效效,
,
,、方法进行了规
、返修,核查责任人。定,是否正确实施,。,。j是否确定出特殊岗位,对特殊岗位的人、,无记录。设备、物料、作业方法等有无特别的规定。对客户投诉进行针对性的解决。k生产任务有哪个部门安排,
l生产交期发生变更有哪个部门负责与顾客
进行沟通,
M顾客如果发生投诉抱怨时如何进行处
理,
序涉及审核检查内容审核记录号条款结果
:
程对产品进行标识,是否制定了有关部
门标识的规定,标识用的标签等是否得
到了有效的管理,
B((可能是自身规定或
合同要求),其产品的标识是否具有唯一
性,并加以记录,
C(依过程进行标识,没有问题。,,且有限高,有防护。a生产过程中针对产品有无采取防护措
施,
,张贴有校验合格标签抽查测试设备标识情况。查操作员对检测
设备的熟悉情况。
,《生产日报表》、《首件确认单》、《成品检查表》。1询问生产部主管是否对生产过程进行了监
,是如何实施的,有无监视记录。
2现场产品产品的检验实施情况,查看有无问
题。
,人员调整。1询问生产主管,现生产部人员是否满足生产
.。要求,与产能是否相适应,。
2查看人力资源是否充足,与2-。
交谈,了解他们的质量意识。
3询问员工培训情况。
查看工作环境是否适宜。
序涉及审核检查内容审核记录号条款结果9a现场中的不合格品是如何进行控制的,。对不良品进行返修或报废,返修无记录,
b有无规定谁有权限放行不合格品,报废单保存在品质部。无单号。
c不合格品有无进行返工返修、降级处理,。
有无重新进行检验,、返修,无降级处理,无记录。有进行重新检验,无记录。
,,组织提供了哪些设
施和设备,
是方法:查看设施、设备台账并在现场审核时结合产品的工艺过程来评价提供的设施、设备是否能够保证产品符合要求。是,有相关要求
现场审核发现1#啤机没有设备日常点检表,也没有依要求进行保养。,是
否得到了维护,
设备接收检查是否合用,设备日常保养,设备出现问题及时跟进和维修,保正设方法:备处于完好状态。、是,现场设备符合生产要求。
设备,接着到生产现场检查所使用的设施、查设备出现原因的根本所在问题,跟踞具体问题维修后记录于设备维修记录一览设备是否合用。表中,
,设备出现问题后,如是,有设施,设备维护规定,
有设备保养记录,符合相关规定要求。何维护。并查看维修记录。
、设备维护规定,是否按规定对
设施、设备进行必要的维护保养,查看维护查每台设备均进行了保养,见到每月保养记录保养记录。
,设备是
否处于完好状态。
序涉及判定检查内容审核记录号条款结果
:OK,确定了各个过程,编制了生产、检验等相关文件,?哪些过程
需建立或建立了文件?是否编制了产品实现工
艺/作业程图?在这些文件中,过程及顺序是否恰
当?
2、在文件明确了各监测点
,确认,监视,检验
和试验活动?这些活动的要求,所需客观证据,接
受准则,认定和提供方式是否明确?
3、特殊过程为焊接、关键过程数控冲压,在“?如何确确了管控方式
保这些过程受控?其资源是否充足,适宜?
4、对外有样品确认书,对内有品质异常改善书.
,确定了哪些提供
证据所需的记录?
.5、OK
,项目或合同编制了必要的
质量计划?6、OK
上述策划与质量管理体系其他过程的要求是否一
致,是否适合于组织的运作方式?

析,
12a生产过程中采取过什么样的纠正和预防措施,“品质异常改善对策书”及时进行了分析并予以改进,制定了改善对策