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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录.pdf


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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
条款检查情况记录及评价
:—————-
环境
办公地址:--——-—
办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备。主
要开展计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务
所涉及的相关管理活动。
现有员工55人,基本能满足计算机应用软件的设计开发及计
算机系统集成和服务的需求。
组织目标及战略方向:争取做一流的企业。
组织确定了内部因素:
包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;
外部因素:信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场
占有率、法律法规要求等
组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断
进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审.
4。2理解相关方的组织识别了相关方包括:顾客群、雇员、国家监管机构等
需求和期望
通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求
特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求:.
同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务
等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求,以便于理解和
满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望
4。3确定质量管理组织申请的审核范围是:计算机应用软件的设计开发及计算机
体系的范围系统集成和服务所涉及的相关管理活动
通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致
体系范围在质量手册进行了说明,同时质量手册在组织内部已
发布。
组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务
所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行.
,同时形成了管理
及其过程手册、测试记录等文件
制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件,
规定了相关的责任和权限,配备了必要的人力、基础设施,财
力方面的资源,识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的
相互关系,确定了风险和机遇,并制定了应对措施。
组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控
制风险以及管理评审等来评价过程能力.
。1领导作用(总在组织手册中明确有最高管理者职责,与总经理沟通,了解组
则)织质量管理体系的总体宗旨和要求
组织内部建立了目标管理机制,确保相关职能和层次建立质量:.
目标。
为了保障体系的正常有效运行,根据风险评估和识别机会的结
果,提供必要的人、财、物等方面的资源,通过各种形式如会
议、网络等向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重
要性.
目前资源方面能够保障体系的运行。
组织高度注重风险意识,定期参加商会、网络学****等关注业内
外市场信息,定期召开高层会议,讨论企业风险和机遇.
,识别与产品有关的要求并结合
注焦点合同评审予以确认,配置资源,控制集成、软件开发过程/实施
监视和测量/交付给客户合格的产品。通过贯标从而提高组织
的管理水平,确保顾客的要求得到满足。
5。2。1/2制定质组织制定了质量方针的内容:
量方针/沟通质量
完善内部管理,提高服务质量,满足用户需求,树立公司信誉.
方针
制定人:张xx
发布日期:2016年11月10日
方针能够结合实际与组织的宗旨相适应并协调一致;
方针能够体现对满足要求和持续改进体系有效性的承诺;能够
为目标的制定及评审提供框架;
组织利用培训、网络等形式向员工宣传质量方针及其含义,在:.
组织内部得到理解和沟通.
在销售部与员工王xx交谈,其对公司方针清晰,对方针内涵
理解
在外部信息交流记录上,能看到组织将的质量方针内容的传达
到了供应商等相关方。
、职组织制定了组织结构图:管理层及行政部、技术部、销售部3
责和权限个职能部门,规定了管理层、各部门及各岗位员工相应的职责
和权限并形成文件(见管理手册)
职责权限通过文件及会议、网络等方式传达到公司各职能部门
及岗位。以促进QMS有效运行。
5。3销售部组织的部门负责人:xxx
岗位、职责和权限
其谈部门职责:负责采购、合同、顾客满意等管控
部门领导对职责清晰
6。2销售部质量目部门质量目标1项:
标及其实现的策划
➢客户满意度≥95%;
➢标书、合同评审率≥98%;
提供对2017年1—3月质量目标指标完成情况统计
目标指标均实现
质量目标及其实现的策划符合要求:.
5。3技术部组织的部门负责人:xxx
岗位、职责和权限
其谈部门职责:负责项目、软件的策划、集成研发实施、标识、
顾客财产、产品防护等管控
部门领导对职责清晰
6。2质量目标及其部门质量目标2项:
实现的策划
➢项目一次交验合格率≥95%
➢技术服务过程合格率≥98%
提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计
目标指标均实现
质量目标及其实现的策划符合要求
5。3行政部组织的部门负责人:xxx
岗位、职责和权限
其谈部门职责:负责人力资源、过程环境、基础设施、文件、
数据分析和评价等
部门领导对职责清晰
6。2质量目标及其部门质量目标2项:
实现的策划
员工培训合格率100%
文件受控率98%以上
提供对2017年1—3月质量目标指标完成情况统计:.
目标指标均实现
质量目标及其实现的策划符合要求

遇的措施
程序中明确了包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接
受在内的操作要求。
能提供风险和机遇评估分析表
分析标表中确定了包括市场竞争加剧带来的成本压力会引发
风险,使公司利润率降低,质量管理预算压缩等重大风险/机遇,
同时也提出了应对的措施
对应对措施的有效性进行评价的证据
6。2质量目标及其组织质量目标:
实现的策划
客户满意度≥95%;
质量问题处理率100%;
纯集成项目质量合格率99%;
含软件开发的项目质量合格率90%;
提供2017年1—3月质量目标数据统计分析
目标指标均实现
6。3变更的策划组织在管理手册中明确了变更策划的要求。部门领导介绍:到
目前为止。没有变更。今后一旦涉及变更,将按照文件要求进:.
行变更的策划。
7。(总则)组织生产办公面积达1000多平米,
进行信息安全系统集成服务、软件研发。
现有员工xx人,基本能满足产品系统集成服务、软件研发的
需求。
7。1。、测试岗位等,人力资源
配置能满足软件开发要求。
7。,台账中包括电脑、电话等基础设施。部
门领导介绍:公司制定有电脑使用制度,对于研发用的电脑等
设备,为避免病毒的侵袭,公司规定由使用人员定期对电脑进
行杀毒。
基础设施控制有效
。4过程运行环组织办公场所占地——-多平米。

、饮水机、休息室等,卫生
有专人负责打扫。
过程运行环境符合要求。
7。。1/2监视主要是进行应用软件的开发
和测量资源(总则)/
监视和测量资源主要是软件测试工具
测量溯源
用于软件测试的工具主要有:负载压力测试工具——-
查测试工具使用前的确认情况:.
部门领导介绍:以上测试软件均在网上付费下载使用。
监视和测量资源(总则)/测量溯源控制有效
7。:组织知识主要了解集成、软件开发要求等,主要
是通过网络学****公司内部培训使员工能学****到这些知识,同
时制定培训计划,组织实施。同时每年有委外培训的计划。
7。2能力组织制定有各部门工作人员任职要求
要求中对各岗位人员的能力进行了规定
查岗位人员的能力情况
有人员能力评价记录
人员:xxx岗位:研发部经理
确认结论:符合岗位任职要求
人员:xxx岗位:技术员
确认结论:符合岗位任职要求
人员:xxx岗位:销售部经理
确认结论:符合岗位任职要求
部门领导介绍:为提高员工的能力,公司每年制定培训计划,
对相关人员进行培训
有年度培训计划
共计划组织培训5次:.
查培训计划实施情况
抽1:质量管理体系知识培训的实施
有培训记录
培训时间:2017年3月16日
参加培训人员:xxx人
对培训效果评价:采取了会议的形式,通过口试的方式回答问
题,参加人员熟悉并掌握了培训课程里的相关内容,培训有
效。。
抽2:内审员培训的实施
有培训记录
培训时间:2017年4月10日
参加培训人员:xxx
对培训效果评价:——--——培训有效。
抽3:质量手册及程序文件学****的实施
有培训记录
培训时间:2017年5月15日
参加培训人员:xxx等
对培训效果评价:—-—--—培训有效。:.
内审员xxx经公司内部培训合格后上岗
,其对公司质量方针及质量目标内容了解,
同时也谈到自己对部门质量目标完成做出个人努力地意愿,并
只有干好本职工作。
7。4沟通组织通过网络下发文件、行政例会、宣传栏等形式进行内部沟
通,外部沟通主要是通过网络、电话、合同文本等进行沟通,
从对组织的审核来看,组织内外部沟通较顺畅。
7。5。1形成文件组织有受控文件清单
的信息(总则)
清单中包括质量管理手册、软件设计开发和系统集成规范等—
—个文件
7。5。2创建和更查文件的制定人、审核、编号、版本等。

抽1:系统集成规范
编号:AV/GL—08
批准:张xx
抽2:管理制度
编号:AV/GL-2016
批准:张xx
抽3:质量管理手册
文件编号:AV/SC—2016:.
批准:张xx
到目前为止文件没有更新。
7。5。3形成文件在组织局域网看到:有法律法规及标准清单文件夹。打开文件
的信息的控制夹后看到有电子版体系管理手册等文件。
在现场看到:纸质文件分类装订。放在文件夹中,并放置在文
件柜里,电子档文件也是分类在创建的文件夹中。对于电子档
文件,部门经理介绍:公司定期对电脑杀毒,避免电脑感染病
毒,避免文件丢失和损坏.
形成文件的信息的控制有效
。1/2产品和服组织通过和客户电话、网络沟通、合同条款内容来了解顾客的
务的要求/与产品需求.
和服务有关的要求
最终客户的要求通过签订书面合同来进行规定
的确定
有与XXX签订的系统项目运维服务合同
合同中包括服务内容、要求、服务费用、保密义务等
合同签订日期:2017年4月11日
有与XXX签订的的技术合同
合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、
交期等
合同签订日期:2017年10月22日:.
有与XXX的技术服务合同
合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、
交期等
合同签订日期:2017年11月1日
8。2。3与产品和查合同评审情况
服务有关的要求的
有与XXX运维服务合同的评审情况
评审
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务
要求等
评审结论:可以接受顾客的合同要求。
审批人:张xx
日期:2017-4—9
有与XXX合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务
要求等
评审结论:可以接受顾客的合同要求.
审批人:张xx
日期:2017—10—17:.
有与XXX合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务
要求等
评审结论:可以接受顾客的合同要求.
审批人:张xx
日期:2017—10-27
与产品和服务有关的要求的评审基本有效
8。,到目前还未发生产品和服务要求有
要求的更改更改的情况.
、软件研发。
和控制
项目实现参照:计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006》
《计算机软件测试规范GB15532—2008》《计算机软件软件
测试文档编制规范GB9386-2008》《计算机维护指南
GB/T14079-1993》《信息技术软件工程术语
GB/11457-2006》《软件支持环境DB/T1583-1995》《信
息技术软件生存周期过程GB/T8566-2001》《信息技术软
件工程术语GB/T11457-2006》《信息技术软件维护
GB/T20157—2006》等标准
质量目标::.
集成项目质量合格率99%
策划了系统集成及软件开发实现流程:
项目策划—需求分析-方案设计—软件设计—硬件采购—软
硬件安装调试—上线—验收
对开发等岗位制定了相应的岗位职责。并租赁了开发办公场所
----余平米、配备了包括电话、传真机、电脑等设备.
制定了:集成软件开发作业指导书、测试文档等文件
形成了测试记录等记录,且记录可追溯性。。
组织目前没有外包过程。
8。3。1/2总则/设抽查软件的开发的管控情况
计和开发策划
项目启动:完成时间:
设计开发阶段负责人完成时间
需求分析、项目输入清单
总体方案设计(评审)
方案详细设计
代码编写
测试(验证)
总则/设计和开发策划有效:.
。3设计和开发功能和性能的要求:xxxxxxxxxxx。
输入
相关的法律法规包括:《计算机软件测试规范GB15532—
2008》《计算机软件软件测试文档编制规范GB9386-2008》
《计算机维护指南GB/T14079—1993》《信息技术软件工
程术语GB/11457-2006》《软件支持环境DB/T1583—1995》
《信息技术软件生存周期过程GB/T8566-2001》《信息技
术软件工程术语GB/T11457-2006》《信息技术软件维护
GB/T20157-2006》、《软件设计文档国家标准-测试分析
报告(GB856T-—88)》等
设计和开发输入充分
8。3。4设计和开查软件开发评审情况
发控制
评审项目评审方式参加评审人员评审时间
:.
查软件开发的验证和确认的管控
有功能测试记录
检查/测试项
功能点测试

测试结论:—-—--符合技术要求———-—。
测试人:xxxx等
测试时间:2016-12-24
设计和开发控制符合要求
:
输出
设计输出满足设计要求
文件名称批准人批准时间
:.
8。3。6设计和开到目前为止,没有设计的更改。
发更改
组织相关文件中等涉及到的更改进行了如设计更改需进行设
计评审及对设计更改的不利影响需制定了措施并按措施实施
的要求
、选择、业绩监视和再评价
的准则,准则的规定基于外部供方提供的过程、产品和服务的
外部供应的产品和
能力规定。
服务的控制
能提供:《合格供方名录》
包括xxxx一家供应商。
查对xxxx的评价情况
有供方评定表
表中对供方产品质量能力评价等项内容进行了评价
评价结论:--—--纳入合格供方
批准:xxx
日期:2017年3月15日:.
8。4。2查对采购物资的验收情况
采购的控制按照物资验收标准实施验收
有采购产品验证记录
抽1:产品名称:服务器
验收项目:
规格型号:合格
合格单证:合格
包装:合格
检验结果:合格
验证人员:xxx
日期:2017年1月22日
抽2:产品名称:天线等
验收项目:
规格型号:合格
合格单证:合格
包装:合格
检验结果:合格
验证人员:xxx:.
日期:2017年10月27日
抽3:产品名称:主机等
采购产品包括主机等
验收项目:
规格型号:合格
合格单证:合格
包装:合格
检验结果:合格
验证人员:xxx
日期:2018年1月20日
采购产品验证符合要求

抽1:2017年1月19日的采购计划单
采购存储系统1套
批准:xxx
抽2:2017年10月24日的采购计划单
采购产品包括天线等
批准:xxx:.
抽3:2018年1月17日的采购计划单
采购产品包括主机等
批准:xxx
。1项目的管控项目名称:xxxx项目
项目概述:—-——--
与xxx沟通:其介绍每个项目均需按照项目实施方案组织集
成,
集成项目流程:项目策划—需求分析-方案设计—软件设计-
硬件采购-软硬件安装调试—上线—验收。目前这个项目正处
于软硬件集成测试阶段。现场观察,作业人员操作规范。
和部门领导交流,到目前为止,未发生过系统集成项目、软件
交付后出现不合格的情况发生。
需确认的过程是:信息安全产品集成服务的全过程
查对信息安全产品集成服务的全过程的确认情况
有特殊过程确认报告
确认内容:
特殊过程要求和简要说明:集成服务过程中,其服务质量无法
直接进行验证,所以必须进行确认,以满足顾客的要求.
设备认可:本公司的服务设备等工具满足技术服务要求,:.
人员资格:技术人员具备多年集成服务经验,均进行了相关的
培训,通过实际业务考察和任职能力评价,其能力可满足要求
文件:编制了集成服务作业指导书,经确认有效可行。
材料:使用合格供方提供的符合采购要求的相关设备和材料,
确保技术服务质量.
确认结论和意见:该过程可满足需求。
参加确认人员:xxx等
日期:2017年3月22日
项目的管控有效
8。5。2标识和可组织研发的软件文档均按要求进行编号标识
追溯性
系统集成项目用硬件均标有产品名称、型号等
标识和可追溯性基本符合要求
。3顾客或外部公司所涉及的顾客财产主要有:客户信息及系统集成现场所涉
供方的财产及的客户相关设备等。
部门负责人介绍:客户信息有专人负责,未出现泄露客户信息的
情况。集成现场客户的设施能按照要求做到爱护,到目前为止
未有损坏的情况发生。
顾客财产控制有效
8。:研发的成果文档等均有专人存档备份。纸质研发文
档等均装在文件盒中。部门领导介绍:公司电脑使用人员定期:.
杀毒,是为了避免文档丢失、损坏等
在系统集成中作业人员能注意防护硬件设备,在搬运中防止磕
碰。
产品防护符合要求。产品防护符合要求。
8。5。5交付后的部门领导介绍:公司在与客户签订的合同均包含软件几系统维
活动护的内容
有服务单
抽1:服务:软件研发
日期:2017年2月4日
人员:xxx
项目:-—--系统
工作内容:——加电测试
抽2:服务:信息安全系统集成
日期:2017年1月21日
人员:xxx
项目:—-系统安全服务
工作内容:---安全测试
抽3:服务:系统集成:.
日期:2017年3月10日
人员:xxx
交付后的活动控制有效
,须进行评审等
要求
部门负责人介绍:到目前未有更改。
:软件研发完成后,相关负责人对研发成果如文
放行档等进行批准,软件测试完成后,项目经理确认后签字,即视为
研发项目可以提请客户验收交付。
查信息安全系统集成服务的放行情况,组织部门领导介绍,项
目的放行按照前期和客户签订的技术协议中相关的技术要求
进行验收
抽1:项目名称:--—-的验收情况
有验收意见
验收时间:2016年10月20日
项目内容:—————
验收结论:-—-—
抽2:合同名称:--—
;综合验收部门:-——:.
综合验收单
验收类型:非物资类合同验收;
验收阶段:终期验收
验收内容:—-—--—
验收总体意见:通过验收
甲方验收人:xxxx
项目负责人:xxxx
验收时间:2016年12月28日
产品和服务方行基本有效
8。7不合格输出的部门负责人介绍:目前在系统集成、研发完成的软件交付后,
控制没有出现在使用过程发现存在软件BUG及系统集成项目的不
。程序中对出现不合格提
出了控制要求,一旦今后出现不合格,将按照相关要求进行控
制.
9。、测量、组织确定需要监视和测量的对象是组织的内部外因素。
分析和评价(总则)
组织通过采用因果图,排列图,对策表等简易方法,还包括顾
客满意分析,顾客投诉,内审,管理评审,相关方需求和期望,
质量目标实现情况进行监视测量,同时进行了分析和评价。
:.
、发放顾客满意度调查表等形式来了解顾客的满
意度
有顾客满意度调查评价表
发放调查表11份回收11份
查对——-———-—-—的调查情况
调查内容包括功能性、质量、交付及时等
满意率:95%
顾客满意度统计结果:
顾客满意控制有效
。3分析与评价组织对项目研发进度、顾客满意度、风险和机遇的措施等进行
了分析和评价
组织规定按一定时间间隔实施评价个分析,通常为1年;特殊
情况下,实时进行评论和分析.
对质量管理体系的绩效和有效的评价;
通过项目、软件的测试证实产品的符合性
通过对顾客满意程度进行监视和测量,已提供顾客满意程度的
调查表;对方针目标的实施进行考核,'已提供对质量目标考
核记录;
持续改进体系的有效;确保体系的符合性:.
通过审核,管理评审,数据分许,采取措施进行体系有效性的
改进。已提供内审和管理评审的资料,质量体系改进的需求,已
提供内审和管理评审的记录。
组织分析和评价基本有效
9。2内部审核组织制定有内部审核控制程序文件,文件中对内审的管控作了
相应的规定.
查内审的策划情况
有内部审核计划及实施计划表
计划2017年3月15-16日进行内部审核
审批:张xx
审核策划符合要求
查内部审核实施情况
能提供首末次会议签到表
能提供内审检查表
抽管理层、销售部、技术部的内审检查表
能够按照策划要求进行审核
此次审核共发现一项不合格,涉及技术部8。
查对此次内审不符合整改的情况
有不符合报告:.
报告中有不合格事实陈述、原因分析、纠正措施计划、纠正措
施效果验证等内容
提供内部审核报告
审核结论:企业管理体系基本上符合质量管理体系标准的要
求,其运行基本有效。
审核记录保存完好。
内审员xxx等审核员经公司培训合格后上岗,从审核记录上看,
未发现有审核本部门工作的情况
内部审核基本符合要求
(总管理手册中对管理评审规定了相应的要求,文件规定不超过
则)12个月进行一次管理评审。
提供管理评审计划
计划2017年3月26日进行了管理评审.
计划中有参加人员、评审内容、各部门准备工作要求等
审批:张xx
日期:2017年3月20日
9。3。2管理评审管理评审会议于2017年3月26日举行
输入
有会议签到表,参加人员包括张xx等人
有各部门书面的汇报材料,材料中包括:各部门体系运行总结:.
——--—-—等
涵盖了管评输入的内容.
。3管理评审输有《管理评审报告》

评审结论:----目前质量体系运行正常,持续保持了适宜性、
充分性和有效性。
改进建议:行政部组织系统的管理体系标准及体系文件的培
训,以便提供员工对标准的理解、掌握和应用能力.
有管理评审改进措施计划
报告批准:张xx
管评有效
,纠正或减少不利影响,改进质量管理体
(总则)系的绩效和有效性,改进的方式包括被动型(如纠正,纠正措
施),逐渐型(如持续改进)的改进等。
组织通过对内审发现的不符合,进行了原因分析,并制定了措
施,能够按照措施实施进行改进。
组织对存在需改进的地方进行了评审和分析不合格,分析了不
合格的原因,制定了措施并进行了实施。到目前组织风险和机
遇暂无更新,质量管理体系暂无更改。能通过质量方针,目标,
审核结果,数据分析,纠正措施,管理评审实现质量体系的适
宜性,:.
,程序中对不合格规定了控制要求
措施
,
同时按照纠正措施进行了整改,同时在措施当中提到了不合格
产生部门要举一反三,
施有效。
组织提供有重大风险和机遇清单.
从现场审

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