合同签订后业务流程.pptx

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单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题?
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供货计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否?
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
采购合同财务审核
记录、存档
合同签订订后业务务流程说说明一
单证
财务
服务专员员
配载
供应业务务员
供应计划划员
有问题??
否
是
销售合同同
销售业务务员
通知接收收
存档、备备查
制定供货货计划
收到供应应要求
收到供应应合同
协调解决决
按计划检检查
按计划检检查
安排单证证
汇报备货货情况
执行供应应计划
收到信用用证
通知预期期
交货日期期
协调、解解决
解决否??
否
是
协调、解解决
通知预期期
交货日期期
安排货代代
确认舱位位
协调后续续工作
统计
银行、、税务务
手续办办理
出运
安排运运输、、拼箱箱
通知交交货日日期
销售业业务员员在签签订合合同后后,将将合同同复印印一份份,遮遮去价价格信信息等等敏感感信息息,交交给服服务专专员。。销售售业务务员将将请单单、价价格等等数据据给财财务部部成本本会计计,以以备核核算之之用。。
服务专专员在在收到到供应应合同同复印印件后后,将将供应应相关关要求求填写写后交交给供供应管管理部部的供供应计计划员员。业业务员员在已已编号号的供供货纪纪录单单上签签字。。
检查供供货计计划,,确定定检查查日期期,纪纪录于于工作作计划划和供供货计计划单单中,,按计计划执执行并并在供供货计计划单单上及及时纪纪录。。
供应计计划员员收到到供应应要求求核实实无误误后,,在供供应纪纪录单单上签签字。。
供应计计划员员在考考虑供供应计计划的的基础础上,,根据据具体体情况况,分分解供供货清清单,,并交交给各各业务务员办办理。。同时时将供供货计计划反反馈给给服务务专员员
合同签签订后后业务务流程程说明明二
单证
财务
服务专专员
配载
供应业业务员员
供应计计划员员
有问题题?
否
是
销售合合同
销售业业务员员
通知接接收
存档、、备查查
制定供供货计计划
收到供应要要求
收到供应合合同
协调解决
按计划检查查
按计划检查查
安排单证
汇报备货情情况
执行供货计计划
收到信用证证
通知预期
交货日期
协调、解决决
解决否?
否
是
协调、解决决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工工作
统计
银行、税务务
手续办理
出运
安排运输、、拼箱
通知交货日日期
采购合同财财务审核
财务部根据据销售价格格和供应价价格,核算算利润是否否达到公司司既定的毛毛利率要求求,如果没没有达到,,通知营销销部经理。。本环节作作为利润警警报器。
供应业务员员根据供货货计划,确确定厂商和和具体价格格,并签订订供货合同同。
供应业务员员跟踪供应应商备货的的执行情况况,并将情情况及时反反映给供应应计划员。。
合同签订后后业务流程程说明三
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员员
供应计划员员
有问题?
否
是
销售合同
销售业务员员
通知接收
存档、备查查
制定供货计计划
收到供应要要求
收到供应合合同
协调解决
按计划检查查
按计划检查查
安排单证
汇报备货情情况
执行供货计计划
收到信用证证
通知预期
交货日期
协调、解决决
解决否?
否
是
协调、解决决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工工作
统计
银行、税务务
手续办理
出运
安排运输、、拼箱
通知交货日日期
采购合同财财务审核
在没办法保保证合同按按条款完成成的情况下下,销售业业务员与客客户沟通协协商解决办办法,并及及时向上一一级领导汇汇报,同时时将结果反反馈给各相相关部门。。
服务专员在收到问问题反馈后,可以以直接协调解决措措施,或者视情况况提议召开供货会会议,有销售业务务员、供应计划员员、供应业务员等等相关人员参加,,并及时将情况向向上级汇报,同时时在供货纪录单上上纪录。
问题如果没有解决决,及时向服务专专员和上级领导汇汇报。
供应业务员经常检检查供应商进展,,发现问题及时解解决,如果不能解解决的,及时向供供应计划员汇报。。
供应计划员在自己己的职权范围内尽尽量解决问题。
合同签订后业务流流程说明四
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题?
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供货计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否?
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
采购合同财务审核核
准备各项单证,配配合配载工作。
安排货代,确认舱舱位,联系货运,,制定配货计划。。
财务部收到信用证证核实无误后,及及时通知服务专员员。
将各业务员各预期期交货日期汇总后后,通知服务专员员。
与工厂确认预期交交货日期,并汇报报供应计划员。
核实信用证后,根根据预期交货日期期,安排单证和配配载准备各项事务务,并纪录于供货货纪录单。
合同签订后业务流流程说明五
单证
财务
服务专员
配载
供应业务员
供应计划员
有问题?
否
是
销售合同
销售业务员
通知接收
存档、备查
制定供货计划
收到供应要求
收到供应合同
协调解决
按计划检查
按计划检查
安排单证
汇报备货情况
执行供货计划
收到信用证
通知预期
交货日期
协调、解决
解决否?
否
是
协调、解决
通知预期
交货日期
安排货代
确认舱位
协调后续工作
统计
银行、税务
手续办理
出运
安排运输、拼箱
通知交货日期
采购合同财务审核核
记录、存档
业务员得到关于货货运的信息后,及及时通知货主接收收货物。
货物出运后,相关关单证应交给信息息统计员,由信息息统计员统计、归归档。
将完成情况填写于于供货纪录单,并并将其存档。
供货计划单
合同号
业务员:
(签字)
日期:
服务专员:
(签字)
日期:
供货执行基本信息
供货单审核(审核内容:需准备货物内容清晰,日期明确)
供应计划员签字:
日期:
编号
货物名称
数量
计划完成日期
检查日期1
检查日期2
预期完成
完成日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
储运安排:
储运员:
通知日期:
确认日期:
单证员:
通知日期:
确认日期:
货物出运日期:
问题纪录1
日期:
问题纪录2
日期:
问题纪录3
日期: