和达某某年度经营计划.pptx

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二00二年一月十五日
机密
文件编号
财务管理部:胡晓艳
审计部:彭毅
战略管理部:汪亚琨曹华
该年度经营计计划以一种新新的角度,即即紧紧围绕财财务报表,使使公司所有的的经营活动所所产生的结果果,都能反映映落实在财务务报表的具体体项目上。反反过来说,也也就是作为企企业年终经营营成果的财务务报表,其每每一个项目所所包含的量化化数据,都能能落实到实实实在在的具体体策略、行动动计划上,使使经营计划的的内容落到实实处,成为行行动的纲领和和指南,以及及考核激励的的依据。
概要
文件编号
1
和达公司2002年度经经营计划
一、销售计划划
二、成本计划划
三、资产运营营计划
四、现金流量量计划
五、组织、人人力和激励
七、附件
六、财务模拟拟
2
和达市场销售售发展历史回回顾(1999年-2001年)
资料来源:和达财务数据
文件编号
业务增长:1999年年-2001年间,销售售收入以年平平均79%的的速度增长,,而净利润以以年均42%的速度反方方向递减至连连续亏损。主主要是空运成成本大幅增加加使利润急剧剧下降。
3
1999年——2001年年,和达主要要产品销售情情况。其中2001年对对B5车型的销售占占总销售收入入的81%,,也是2002年和达销销售的主要产产品。
资料来源:和达销售资料
文件编号
单位:元、件件/套
4
主要客户需求求分析:1、、2000年年-2001年以至今后后几年,和达达的主要客户户依
然是上汽大众众。
2、一汽是驾驾驶舱横梁模模块的潜在客客户,柳微是是密封
条、内饰件的的潜在客户。。
资料来源:中商网
文件编号
备注:转化的的需求量是上上汽对外需求求量的上限,,实际需求量量还受上汽存存货水平的影影响。
5
客户结构与竞竞争对手情况况:13大类类产品中,和和达有8类是是独家供应商商,3类占60%的份额额,另两类分分别占50%和40%。。
上汽通用
上汽大众
上海和达
普通桑塔纳车车型
桑塔纳2000车型
PASSAT(B5)车型
BUICK车型
门窗外侧嵌条条
车顶饰板
前门槛饰板
车门矫正(服服务)
门窗内侧密封封条
前门槛饰板
驾驶舱模块横横梁
窗框上部导槽槽
车顶饰条
立柱饰板
门窗内侧密封封条
POLO(PQ24)车型
手动排挡
驾驶舱模块横横梁
60%北北京京中环
60%无无锡井井上华丸
100%无无
100%无无
100%无无
50%上上海程程达
40%无无锡锡华光
100%无无
100%无无
100%无无
100%无无
100%无无
客户户
配套车型
产品分类
市场份额
竞争者
注:桑塔纳车型历历年均有配套,B5车型和BUICK车型2000年开开始配套,POLO车型2002年开开始配套
60%无无锡井井上华丸
资料来源:
文件编号
6
2001年细分产产品销售收入和盈盈利结构:驾驶舱舱模块横梁、门窗窗内侧密封条、车车顶饰条是独家供供货,占销售收入入的66%,应力力求稳定;立柱饰饰板占50%市场场份额,占销售收收入的15%,有有进一步拓展的空空间。
资料来源:
文件编号
上汽通用
上汽大众
上海和达
普通桑塔纳车型
桑塔纳2000车车型
PASSAT(B5)车型
BUICK车型
门窗外侧嵌条
车顶饰板
前门槛饰板
车门矫正(服务))
门窗内侧密封条
前门槛饰板
驾驶舱模块横梁
窗框上部导槽
车顶饰条
立柱饰板
门窗内侧密封条
POLO(PQ24)车型
手动排挡
驾驶舱模块横梁
客户户
配套车型
产品分类
2001年销售收收入收入入比重毛毛利净利利润
单位:万元
%-26
%10
%6
%-18
%21
%-476
89513%17
%153
%2
%-28
%68
未包含应计算在2001年的555万元亏损。
总计6893100%-324-572
7
和达公司2002年销售计划:可可实现销售收入5388万元,新新增销售收入1000万元,奋斗斗目标6388万万元
制定计划的前提::1、以现有有市场为依据,奋奋斗目标包括开拓拓的新市场、开发发新产品上市;
2、随着汽车整车车价格降低,和达达降价必成定局,,目前已确定桑塔塔纳2000配套套产品降幅达7%-8%,B5
产品车顶饰条类降降幅5%
3、和达主要的]核心产品驾驶舱舱模块横梁,上汽汽要求降5%,和和达要求不降,现现正在谈判。鉴于于2001
年和达在此产品上上承受了巨额损失失,该计划考虑维维持现有价格不变变;
4、和达2002年计划销售量建建立在上汽供货会会上公布的2002年计划产量的的基础之上。
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和达公司2002年度经营计划
一、销售计划
二、成本计划
三、资产运营计划划
四、现金流量计划划
五、组织、人力和和激励
七、附件
六、财务模拟
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