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xx年内部审计年终个人总结
xx年内部审计年终个人总结撰写人:___________日期:___________xx年内部审计年终个人总结xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司xx年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,实在履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务,现就xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作xx年共完成审计工程97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程工程预算审计38项,基建工程工程结算审计41项,为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。10-xx月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进展审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其实在执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储藏了动力。
2、开展专项经营考核审计xx年xx月,公司为改变xx汽车租赁公司年亏损场面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深化企业理解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估根据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进展审计,对xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进展经营预测,为投资决策提供根据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考xx年,宝xx原总经理、新xx湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进展离任审计,对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价,为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计xx年,基建工程工程多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场,开展现场工程监视、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。xx年完成基建工程工程预算审计38项,,;基建工程工程结算审计40项,结算报审金额1,,。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建工程,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进展工程结算审核。xx年引进外部力量进展工程造价审核1项,,。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。
二、主要工作体会1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克制审计部自有人手缺乏等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理方法和施行方案,详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析^p功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学****erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的工程审计工作。
3、延伸审计工程,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实xx年,由于审计人手缺乏,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计,在进展预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进展符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。
三、存在问题与今后打算1、存在问题①由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的奉献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通缺乏,流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。
2、今后打算①坚持学****进步专业知识与专业应用才能。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业才能有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学****与交流,在理论中积极探究,积累经历。坚持不懈学****进步专业知识与专业才能,为集团审计工作开展积攒力量。
②xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克制很多困难并获得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监视的深度与广度有待加强,根据审计工作开展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程,完善预、结算审核流程,保证基建工程工程管理明晰、透明、合理、公正。
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