危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序.pdf

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1目的和范围
为了识别公司的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、
工作环境破坏、有害的环境影响等危害因素,对风险进行评价,确定风险等级,
制定相应的控制和削减措施,并对危害及其影响实现事前预防控制,使公司的
HSE风险降至“合理并可接受”的程度,特制定本程序。
本程序规定了危害因素辨识、风险评价和风险控制的范围、职责和内容。
本程序适用于公司及所属单位和相关承包商的危害因素辨识、风险评价和风
险控制管理。
2引用术语
本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
3职责
。负责危害因素和环境因素识别、评
价的组织、协调与监督管理,组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导,
汇总公司各部门及所属单位的危害因素,建立公司危害因素数据库;并对危害
因素和环境因素识别、风险评价工作的开展情况进行定期审核。
、风险评
价,汇总本系统的危害因素,建立本系统危害因素数据库。督促本业务系统单
位制定和落实风险控制和削减措施,并报安全环保处。
、风险评价,制定
和落实风险控制和削减措施,建立本单位危害因素数据库,并按业务类别上报
公司相关业务管理部门;并为风险控制和削减措施的实施提供相应资源。
4程序内容
、风险评价

危害因素辨识的范围应覆盖本单位(部门)的所有产品、活动和服务过程,
包括但不限于以下方面:
a)道路交通活动产生的危害。
b)生产作业活动产生的危害。
c)本单位组织的文化体育娱乐活动可能存在的危害。
d)所有进入作业场所人员的活动(包括承包商或来访人员)可能产生的危
害。
e)员工的不良****惯、心态、健康状况及违章操作行为等可能产生的危害。
f)作业场所自然环境状况和厂区平面布局、构筑物状况产生的危害。
g)作业场所的设施设备(本单位和外界所提供的,包括承包商在本场所的
施工机具)产生的危害。
h)生产、运输、存储、销售的产品或使用的物料可能存在的危害。
i)污染物排放、固体废弃物处置过程中可能存在的危害。
j)人员、设备、工艺、作业环境和条件等方面发生变更产生的新危害。
k)新业务、新材料、新设备、新工艺等产生的新危害。
l)办公室、员工宿舍和食堂、员工活动场所、宾馆、出租房、公共场所、
农贸市场等场所存在的危害。
m)社区、周边环境可能存在的危害。
n)事故及次生事故潜在的危害和影响。
o)自然灾害造成的危害。
p)以往作业、活动遗
留的题。
识
:询问、交谈、问卷调查、查阅资料、现场
观察、
获取外部信息、工作前安全分析(JSA)、安全检查表(SCL)、危险和可操作性
分析(HAZOP)、工艺安全分析(PHA)、事件树分析(ETA)、事故树分析(FTA)
等。根据
公司工作特点,推荐使用询问、交谈和问卷调查法,并将其他方法作为必要的
补充。
,应对所辖范围内的所有作业活动进行确认,建
立《常规作业活动清单》。
(分队)或岗位为单元,以询问、交谈或向员工发放《危害因素
调查表》等形式,按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的
规定,组织员工从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等四个方面,逐项
对作业活动中可能存在的所有危害因素进行辨识。
、核实,填写《危害因素
辨识与风险评价表》中的“作业活动”、“危害因素”、“可能导致的事故”栏目。

“作业条件危险评价法”(简称LEC法),具体
见《公司危害因素辨识、风险评价工作指南》。
、定级,对四级
及以上的危害因素制定具体、可操作的控制措施,并填写《危害因素辨识与风
险评价表》。
《重大危害因素清单》,并制定出更加
详细的管理方案,明确责任部门和责任人,制定和落实防控措施。《重大危害因
素清单》应经管理者代表审批后发布。
、风险评价
,应充分考虑单位活动、产品和服务过程中能够控制或能够施加
影响的环境因素,包括以下“三种状态”、“三种时态”可能存在的原材料与自
然资源的消耗或使用、能源的消耗、废水排放、废气排放、噪声排放、固体废
物排放、放射性物质排放、能量释放、泄漏及其他安全隐患(如热、光、辐射、
振动等)等。
a)三种状态:
——正常状态:日常运行中持续存在的状态,如持续排放废水和废气等;
——异常状态:日常运行中较少发生但一定存在的状态,如开车、停车、
检维修等;
——事故状态:意外发生的状态,如火灾爆炸、事故泄漏物料等。
b)三种时态:
——过去:以往遗留的环境问题或发生的环境污染事故;
——现在:当前活动、产品和服务中存在的环境影响;
——将来:未来可能出现的环境影响,如产品报废后的环境影响、法律法规
和标准变化带来的环境影响、新工艺和新技术及新产品引发的环境影响等。

:环境保护法律法规和标准对照法、工艺流
程分析法、物料衡算分析法、产品生命周期分析法、材料安全数据分析法、材料
分析法、废物来源鉴别法、现场观察及资料评审法、问卷调查法、专家评议法等。
公司推荐使用环境因素调查表。
,以询问、交谈或向员工发放《环境因素
调查表》中相关表格的形式,组织员工逐项对活动、产品、服务中可能存在的所
有环境因素进行辨识。
、核实,填写《环境因素
汇总管理台账》中“岗位”至“环境影响”栏目。

:矩阵法、打分法、环境质量评价法、重
要性准则评价法等。公司推荐使用矩阵评价法或重要性准则评价法,具体执行《公
司环境因素辨识和评价工作指南》。
、定级,制定具体、可
操作的控制措施,并填写《环境因素汇总管理台账》。
《重要环境因素台账》,制定更加具体、
可操作的管理方案,明确责任部门和责任人,制定和落实防控措施。《重要环境
因素台账》应经管理者代表审批后发布。

、风险评价应按照“全员参与”的原则,从基层
班组、分队开始逐级开展。
、风险评价的实施按本程序中第3部分“职责”
的要求,由责任单位(部门)负责组织实施。
,应成立评价小组。评价小组
成员应选择经验丰富、具有相关专业知识的人员,并尽可能的涵盖所有专业。
、二级单位、基层单位应建立和完善危害因素和环境因素数据库,
并逐级上报。局处两级机关部门应建立和完善本系统的危害因素和环境因素数
据库,并报同级HSE管理部门备案。
、确认后,应以适当方式告知员工及相关方。
、
技术引进项目应开展职业病危害预评价(包括控制效果评价)。
(包括建设项目安全预评价、验收评价)、安全现状评
价和专项安全评价应委托有资质的安全评价机构进行。

,
不断完善相应的危害因素和环境因素数据库。
,具体执行《XX公司工作前安全
分析管理标准》。
、道路状况和周围环境发生变化等情
况下,应及时进行危害因素辨识与风险评价,并制定或完善“三规一限”图,具
体执行《XX公司生产运行管理规定》(运调〔2011〕7号)。
,在作业前要进行危害因素
辨识与风险评价。
、改、扩建项目的设计管理。在役
装置每5年必须开展一次HAZOP分析,具体执行《XX公司危险与可操作性分析
工作实施细则》。

数据库。
,应及时对危害因素和环境因素进行重新辨识和风险评
价。
a)与组织有关的法律、法规和其他要求发生变化时;
b)本单位的活动、产品和服务发生较大变
化时;
c)内、外审和管理评审要求时;
d)发生重大事故要后;
e)相关方有合理抱怨时;
f)采用新工艺、新设备、新技术、新材料
时;
g)危害因素和环境因素有遗漏时;
h)发生其他变化时。

:
a)从现有的技术和设备水平出发,优先考虑采用预防性、本质安全型和保
持设施完整性的措施。
b)对于能够采取措施予以消减的风险,应通过加强管理、改进工艺条件、
装备现状和改善作业环境等措施予以消减。
c)对于现阶段不能消减的风险,应采取相应措施进行风险控制,使风险降
到可接受的程度。
d)对于无法削减的风险,应采取相应措施,制定和实施应急预案予以控制。
、应急措施,落实到体系文件、
岗位职责和应急预案中,以实现对风险的有效控制。
,按照《XX公司安全生产事故隐患管
理办法》等相关制度实施具体管控。
,根据评价结果将原输、成品输、燃气运输、化工
产品运输、客车运输、吊装作业、放空天然气回收作业、含硫作业等八大领域和
危化品运输事故次生环境污染事件确定为公司级重大安全风险和环境风险;各二
级单位、基层单位应根据业务特点、风险评价结果确定出本单位的重大安全风险
和环境风险,并制定出详细的管理方案,实施重点防控。
。危害因素和环境因素辨识、风险评价工作完成后或出现新增危害因素
时,相关单位(部门)应及时对所属员工进行培训,保证员工清楚本岗位相关的
危害及可能导致的后果,掌握风险控制和削减措施。具体执行《能力、培训和意
识管理程序》。

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)和其他国家标准,
开展重大危险源辨识。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局
第40号令)的规定,建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程,
做好重大危险源的评估定级、登记建档、备案、监测监控、事故应急预案编制、
核销和日常监督管理工作。
,
填写重大危险源备案申请表,连同重大危险源档案材料,报送所在地县级人民
政府安全生产监督管理部门备案。
、改建和扩建危险化学品建设项目,应在建设项目竣工验收前完成
重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作,并向所在地县级人民政
府安全生产监督管理部门备案。
,及时将相关资料报公司安全环保处。
、整理各单位重大危险源资料,建立公司重大危险源台账,
并按照属地管理和分级管理相结合的原则,做好重大危险源的监控管理工作。