水利水电安全标准化资料8要素填写工作表格台账汇编.pdf

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号日期项目表格备注部门
公司正式文件发布的《中长期安全生产工作规
1划》(包含安全生产总目标)1份。安全环保部
公司正式文件发布的《2019年度安全生产目标
2与工作计划》1份。安全环保部
公司部门安全生产目标管理考核表(20年季每季度1次(包含项
3度)目部)综合办公室
公司管理人员安全生产目标管理考核表(每季度1次(包含项
4年季度)目部)综合办公室
每季度1次(包含项
安全生产目标自查评估记录
5目部)安全环保部
公司正式文件发布的《安全生产目标分解文件》
6每年1次安全环保部
每年1次(包含项目
安全生产责任书(内容包含安全目标保障措施)
7部)安全环保部
安全生产目标管理考核汇总表;目标责任制检查每年1次(包含项目
8表部)综合办公室
安全责任制考核记录;安全责任制考核汇总表;每年1次(包含项目
9安全生产责任制评审表部)综合办公室
每季度1次(包含项
安委会会议签到表;会议记录表、会议纪要
10目部)安全环保部
奖惩记录(2018年年末;2019年7月初)
11各1次综合办公室
安全生产费用使用计划审核表;项目安全生产费
12用使用计划表每年1次财务部
安全生产费用使用检查记录
13每季度1次财务部
目标与每年1次(包含项目
安全生产费用台账;安全生产费用使用凭证;
14职责部)财务部
安全生产费用总结及考核记录(2018年年末;
152019年7月初)各1次财务部
公司正式文件发布的《安委会成立或者调整的文
16件》1次(包含项目部)安全环保部
职责
公司正式文件发布的《安全管理部门成立或者调
17整的文件》1次安全环保部
公司或者项目部以正式文件发布的《安全管理部
18门(或者专职安全员)成立(任命)或者调整的1次安全环保部
19公司正式文件发布的《安全生产责任制》文件1次安全环保部
至少1份以上(包含
建言献策(提案)承办表
20项目部)综合办公室
施工项目投标文件《关于安全生产投入章节》
21复印件每个项目一份财务部
2019年8月的(包含
22员工花名册、考勤记录、工资发放表项目部)财务部
员工工伤保险、意外伤害保险、安全生产责任2019年(包含项目
23险清单及凭证部)财务部
体现安全生产和职业病危害防治理念和行为准
24则的资料1份。安全环保部
公司安全文化建设规划;2019年公司安全文化
25建设计划1份。安全环保部
公司安全文化活动记录(文字、图片、竞赛、全公司(包含项目
26班前会、建议、安全生产活动月方案、总结、部)安全环保部
27体现公司安全生产信息管理系统的资料、照片实际有的安全环保部
公司正式文件发布的《安全生产法律法规、标
28准规范辨识清单》每年1次总工办
《安全生产法律法规、标准规范辨识清单》发
29放记录(包含项目部)总工办
30安全生产法律法规、标准规范文本发放记录(包含项目部)总工办
安全生产法律法规、标准规范文本数据库(电
31制度化子版)实际有的总工办
管理公司正式文件发布的各项规章制度文件;发放
32记录;培训教育记录。(包含项目部)安全环保部
33公司正式文件发布的各项安全操作规程文件1次安全环保部
安全操作规程编制、审批记录;发放记录、培
34训教育记录。(包含项目部)安全环保部
法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的
35评估报告、修订及重新发布的记录。实际有的安全环保部
文件(图纸)发放/回收/销毁登记表
36发放就记录综合办公室
37安全教育培训记录表(制度培训)按计划办投标部
38安全教育培训台账(各类培训)按计划办投标部
39以正式文件发布的年度培训计划2019年的投标部
教育与教育培训档案资料(培训通知、回执、培训资
40培训料、照片、考试考核资料、成绩单、培训效果实际有的投标部
三类人员统计表和上岗证书;主要负责人、安全
41生产管理人员教育培训记录。实际有的总工办
新员工三级教育记录及档案;四新教育记录;转
42岗离岗重新上岗人员二级教育培训记录。实际有的总工办
特种作业人员资格证书、档案资料、台账。
43实际有的总工办
正常培训记录及资料;对外来参观、学****人员
44安全教育及危险告知记录。(包含项目部)总工办
每季度1次(包含项
45现场管理(设备)检查表目部每月1次)工程部
设备台帐(公司自有设备、租赁设备)
461次(包含项目部)工程部
公司以正式文件发布成立《设备管理机构及人员
47配备》的通知1次(包含项目部)工程部
48机械(电气)设备进场查验登记表1次(项目部做)工程部
49设备采购记录、验收记录;设备随机相关资料项目部做工程部
安全防护设施台账
501次项目部做工程部
消防设施设备台账
511次(包含项目部)工程部
每季度1次(包含项
52消防设施设备检查记录目部)工程部
消防监督检查记录
53每季度1次工程部
车辆定期检查情况记录表;车辆维修保养审批单每季度1次(包含项
54(公司自有车辆)目部)综合办公室
机动车辆登记表(公司自有车辆);驾驶员登记
55表1次综合办公室
实际记录表(包含项
防洪度汛演练记录
56目部)安全环保部
实际记录表(包含项
防洪度汛专项检查记录表
57目部)安全环保部
设备运行前检查记录;运行过程中的各项检查记
58录;设备性能及运行环境检查记录;设备运行记项目部做工程部
设备租赁合同;进场验收记录
59项目部做工程部
安全防护设施检查、验收记录;
60每月1次;项目部做工程部
2019年设备维修保养计划
61工程部
62设备维修保养台账、工作记录、验收记录项目部做工程部
63经批复的现场总体布置文件;现场检查记录项目部做工程部
以公司正式文件发布的施工技术管理机构及人
64员配备文件工程部
65施工图会审记录;施工组织设计审批记录项目部做工程部
施工组织设计、专项施工方案分级安全技术交
66底记录项目部做工程部
施工用电专项施工方案及安全技术措施、审批
67文件项目部做工程部
68临时用电信验收记录项目部做工程部
现场管
69理接地、接零、防雷定期测试记录项目部做工程部
70临时用电用电工程日常运行、检查记录项目部做工程部
71脚手架专项施工方案项目部做工程部
72脚手架搭设(拆除)方案进行交底记录项目部做工程部
73登高架设人员作业证书项目部做工程部
74脚手架材料、构配件进场进场验收记录项目部做工程部
75脚手架搭设过程检查记录、验收记录;项目部做工程部
高边坡、深基坑专项施工方案、监测记录及相
76关分析资料;专人监护记录、现场检查记录。项目部做工程部
77高处作业人员体检证明、培训合格证书项目部做工程部
安全防护设施产品合格证、验收合格记录;检
78查记录项目部做工程部
79起重设备检查记录、指挥和操作人员上岗证书项目部做工程部
80现场旁站、监督检查记录项目部做工程部
焊接设备检查记录;焊接作业现场监督检查记
81录;项目部做工程部
82岗位达标活动记录项目部做工程部
83职业危害辨识评估报告(包括控制措施)项目部做工程部
劳动防护用品发放标准、台账、采购记录;出
84厂合格证、生产许可工程部
85劳保用品发放记录;工程部
86职业健康安全设备设施台账、检测记录。项目部做工程部
87现场急救用品、设备台账及维护记录项目部做工程部
88防护用品、设备维护专人任命文件项目部做工程部
89应急装置及急救用品校验和维护记录项目部做工程部
90职业健康检查计划;监护档案项目部做总工办
91劳动合同、职业危害告知书项目部做总工办
92职业危害场所评价检测报告、定期检测记录项目部做工程部
警示标志、标牌台账;维护检查记录;危险作
93业监护记录项目部做工程部
每季度1次;项目部
94风险辨识台账;风险辨识清单做安全环保部
每季度1次;项目部
95风险辩识、评价估记录表;动态管理记录做安全环保部
实际记录表;项目部
96变更(化)风险分析辨识资料做安全环保部
变更(化)项目实施方案及审批资料;交底记录实际记录表;项目部
97、验收记录;安全教育培训记录表(变更后风险做安全环保部
重大危险源辩识记录表、登记台账;总体评价报实际记录表;项目部
98告做安全环保部
实际记录表;项目部
99重大危险源辩识、评价汇总表做安全环保部
实际记录表;项目部
100重大危险源培训记录表做安全环保部
101隐患排查方案2019年安全环保部
实际记录;项目部
102事故隐患排查记录;台账做安全环保部
实际记录;项目部
103事故隐患整改通知单、回复单;做安全环保部
生产安全事故隐患排查治理情况统计分析月报
104表;月、季、年统计分析报告。每月1次安全环保部
105举报奖励奖励实际记录综合办公室
106预警信息发出记录及相应防范措施。实际记录安全环保部
107自然灾害预防预警单位联络信息表1次安全环保部
公司正式文件发布的《成立公司应急管理机构实际记录表(包含项
108和应急救援队伍》文件目部)安全环保部
109应急预案上报备案表每年1次安全环保部
实际记录表;包含项
110应急预案演练登记表目部安全环保部
111应急管应急准备工作总结评估记录表每年1次安全环保部
理
应急管
理应急预案评审记录、应急物资台账、检查维护记
112录1次安全环保部
应急物资专人管理任命文件;
1131次安全环保部
应急演练方案、演练记录;总结和评估记录
114实际记录表安全环保部
应急预案修订记录;修订后备案记录
115实际记录表安全环保部
2018年应急准备工作总结、评估报告
1161次安全环保部
117事故管生产安全事故统计月报表每月1次安全环保部
理
生产安全事故月综合报表
118每月1次安全环保部
以公司正式文件发布的《开展安全生产标准化
119绩效评定工作的通知》文件(包含:安全生产1次安全环保部
120自评工作记录安全环保部
以公司正式文件发布《安全生产标准化绩效评
121定报告的通知》文件1次安全环保部
绩效评
安全生产规章制度检查评定记录表
122定每季度1次安全环保部
安全生产标准化管理体系运行质量评定表
123每季度1次安全环保部
安全生产报告及公示资料
124每季度1次安全环保部
绩效考评兑现资料
1251次安全环保部