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社会责任管理评审程序
文件修改记录
(本程序根据国家相关法规编制而成)
-6-8文件新发行XXXXXX
人事部发布
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为了规范公司社会责任管理体系内部审核,特制定本程序。
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社会责任内审计划表
审核目的
审核范围
审核准则
审核组长组员
审核日程及审核内容
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编制:审核:批准:
社会责任内审首(末)次会议签到表
姓名部门职务姓名部门职务
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社会责任内审检查表
序号社会责任体系要求检查记录备注
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社会责任不符合项报告
受审核部门部门负责人
审核员审核日期
不符合事实陈述:
不符合类型:□一般不符合□严重不符合
审核员:审核组长:责任部门:
原因分析:
纠正及纠正措施:
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纠正措施完成情况:
责任部门:
纠正措施验证:
审核员:日期:
社会责任内审报告
审核目的:
审核范围:
审核准则:
审核日期:
审核员:
审核过程概述:
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对社会责任内审结果的符合性评价:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
编制:审核:批准:
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