某公司年度工作总结与工作计划.pdf

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天竺山公司2010年工作总结
暨2011年工作计划
年,天竺山公司在上级组织的关心支持下,在海投集团2010
总公司的指导和海旅公司的直接领导下,坚持以科学发展观为指
清产核资、盘活资产、项目推进、结构调整、导,紧紧围绕海投“
执行制度、落实责任、提高效率、争创效益”的工作主线,以员
工思想、作风、纪律教育整顿活动和创先争优活动为载体,凝心
聚力、智慧耕耘、开源节流、锐意进取,全面完成了营收及控亏
目标任务。现将具体工作汇报如下:
一、经营目标完成情况
,实现控亏
,较出色地完成年度营收及控亏目标。
2010年度营收及控亏指标完成情况:.
营收目标经营收入目标完成控亏目标完成控亏比控亏目标

(万元)(万元)率(万元)(万元)减少(万元)
%

%
景区收入及接待情况:
据统计,,车票收入
,小卖部租金、会务安排等其他费用收入共
万元。
万人次,
接待802000余次,接待余人次。
公司资产核定存在的11项问题中,我司已处理资产核定。
完成74项,其余项为工程尾款,待相应工程结算时予以扣除。
工程清理。与园林、苗木公司的27项历史遗留项目中,目
前海旅工程部已完成送审10项,其余项目正在补办相关资料。
二、经营管理实绩
今年,我司克服了主山门施工、下穿高速公路施工、天竺湖
坝头维修等客观困难,切实提高制度执行力,以求真务实的主人
翁心态凝心聚力抓好公司各项经营管理工作。
一、有条不紊,抓细“清产核资”。
根据海投集团、海旅公司有关要求,我司多次召开专题会议,
对我司资产核定存在的11项问题进行分解布置,明确责任人及
完成时限,实时抓好进度督办。目前,乡根浴场移交费用事宜我
司已与日月谷公司对接确认资产数量,另外公司劳动纠纷款、燃
气瓶押金等62项问题已处理完成,剩余号管理房工程劳保费及:.
工地电费等4项问题均属在建工程尾款,我司将在相应工程结算
时予以扣除。
二、统筹兼顾,抓实“资产盘活”。
今年以来,我司积极作为,采取资源整合、闲置利用、招商
对接等措施,想方设法盘活公司资产。一是积极联系市委党校,
以“10”的服务承诺承接党校班车接送及日常用车业务,分钟到位
有效提高车辆的使用率,;
极配合工程部做好工程清理工作,以便项目顺利交付使用。其中,
29141、3、4日通过实体验收;号管理房项目于月号路项目已
三是完成材料报审。在西山门餐饮中心流标的情况下,多次与原
经营户沟通协商,通过更改租金收取方式签订项目续租协议,为
四是公司带来年均5经董事会同意,对景区外借车万元的收入;
辆及厂内牌观光车辆予以处置。目前已完成2部外借车辆过户手
续,并积极联系商家对30五是克部厂内牌观光车辆予以转让;
服“边装修、边办公”的困难完成办公场所搬迁,节省了每年12
万元的办公场所租金;六是自行策划各大黄金周博饼活动方案,
并采用景区旅游年卡、库存物资设置活动奖品,缩减活动经费,
七是实现公司资产保值增值;主动联系市委党校及周边单位承接
各类旅游服务,做好景区婚纱摄影场地、茶艺馆、小卖部的对外
招商工作,共为景区增收约6万元。
三、积极跟进,抓紧“项目推进”。
海峡西岸台商文体交流中心(原体育休闲项目)。根据区1、
政府部署及海投集团战略意图,我司全力协助配合厦门中高体体
育产业发展有限公司、台商协会做好该项目推进工作,及时对接
天竺山国有林场进行林地性质的勘察、核实,并建议该项目规划
由景区东面调整至西面。目前该项目已进入方案设计阶段。:.
2、1、3、4号路项目。该项目变更工程量上报区招投标领导
小组通过,经区常务会研究确认。我司已根据区财政局要求完善
相关资料,于1112月中旬将项目明细表报送区财政审核。月份,
区财政已先行拨付工程款项280万元。
四、精心部署,抓好“结构调整”。
今年由于系统内人员分流,在人员特别是管理骨干严重不足
的情况下,我司加强部门之间的业务磨合,逐渐形成了“营销拉
动、服务推动”的经营管理系统,有效推进景区管理工作科学化、
规范化开展。公司结构调整后,针对办事流程交叉、相关规定模
糊及员工工作量加大等问题,我司在严格执行海投集团各项规章
制度的同时,突出岗位职能管理和责任管理,多次征求员工意见
落实各岗位人员管理办法,结合绩效考核、不定时工作制及综合
工作方式的转工时制,合理地实现了由“一岗一职”向“一岗多职”
变,推进公司机构及人员调整后的平稳过渡。
五、严格“执行制度”,确保“落实责任”。
按照员工思想作风纪律教育整顿活动部署,我司根据海投集
团《规章制度汇编》及海旅公司发放的各类办法和规定,结合景
区实际进一步完善公司各项制度,目前已修改完成《考勤管理办
法》、《查验票管理办法》等规定并发放执行的共3个,完成修改
并由各部门传阅、讨论的21个。在海旅公司印发《规章制度汇
编》后,及时分发到各部门贯彻执行,确保事事有章可循,促进
公司经营管理工作有序开展。
同时,加强了考勤管理、业务招待、物资采购、办公纪律等
方面的监督把关,从源头上杜绝了人浮于事、纪律松散等不良现
象,并将制度执行情况纳入目标责任范围,建立工作汇报机制,:.
利用召开督办汇报会、指派专人跟进等形式,着实提升制度执行
力,落实目标责任,促进各项工作有效、有序深入开展。
六、着力“提高效率”,争创“规模效益”。
我司围绕年初既定的营收、控亏目标,全力做好公司各项增
收节支工作:
我司克服诸多客观因素影响,着力贯彻(一)创收工作。“四
员”意识,提高团队协作精神,以团队运作模式争创效益。
年初以来,考虑到景区东面天竺湖坝体维修,1、突出亮点。
我司力推西面原生态森林之旅,结合门票优惠活动(门票价格由
原先30/人降为5/人),激发了广大市民出游热情,同时有元元
效遏制了景区周边农民私带游客的不良现象,维护了景区形象。
2、营销宣传。一是主动融入市、区整体旅游营销体系,积
极参与“9·8”贸易洽谈会、《闽南神韵》、厦门旅游博览会、小鱼网
二是等宣传活动,借助广大的品牌宣传效应提升景区知名度;配
合旅博会推出的福建海峡旅游通票活动,融入海峡两岸景区大联
三是盟,利用活动的营销合力争取更多的旅游客源;细致策划各
大黄金周旅游活动方案,辅以电台广播、报刊报导、网站信息等
形式扩大宣传力度,营造景区浓厚的节日旅游氛围。
3、业务拓展。一是通过同程网、口袋网等旅游网站代售景
区门票,并与景区网站链接互动,进一步拓宽门票销售渠道,提
二是升景区美誉度;在巩固原有旅游业务的基础上,针对婚纱摄
影、婚介中心、俱乐部等特色旅游客源进行专项业务拜访,扩大
三是景区客源覆盖面;加大与日月谷度假村、李老根饭庄、千蕙
花圃、角美龙佳山庄等周边单位的业务对接联系,弥补景区食、
四是宿方面的不足;着力开发市区及景区周边旅游市场,加强与
旅游企业和旅行社的联系,引进单位团体游客到景区开展拓展训:.
五是练、野营踏青活动;结合特色节庆,通过产品包装推出景区
精品线路,并借助旅游集散中心等营销平台加大宣传力度等。
(二)控亏工作。一是严格控制人头费用,优化人员配置,
二是通过劳务公司外聘夜班人员,有效压缩了人力资源成本;在
确保完成团队接待的前提下,于周末针对散客实行定点定时循环
三是发车的办法,有效实现资源最大化;实行主要景区保洁工作
常态化机制,特别是在重要接待及节日前夕,组织全员进行卫生
突击,既营造了和谐的旅游环境,又有效节省了约70/年的万元
四是保洁费用开支;景区内绿化养护工作由公司组织人员自行实
施,节约景区日常养护费用约50/年;五是自行组织人员做万元
好景区设施维修维护工作,完成了2-龙门寺木栈道衔号管理房
接工程、景区标志牌维护及更新、台风造成路面断板维护等工作;
六是执行部门负责人审签制度,有效控制各类费用支出,相关办
%;七是组织员工自行策划活动方案、自
行设计公司日常宣传版面等,
宣传费用开支;八是通过安装直饮水系统取代购置桶装矿泉水,
同比去年节省6750九是通过办公场所用水用电管理、“废纸元;
利用”规定及保洁工具的有效控制,抓好公司节能减排工作等。
通过以上各项节支工作的有效实施,公司运营成本实现最大化缩
减,公司控亏工作取得了良好的效果。
三、企业文化建设方面
在全体干部职工的共同努力下,公司始终以党工团建设为载
体,丰富职工业余文化生活,陶冶职工情操,扎实推进企业文化
和精神文明建设。:.
(一)创建价格诚信单位。5月份,我司根据省物价局有关
文件精神,在市、区物价部门的具体指导下,通过“加强领导、
完善价格管理制度、开展教育培训、强化社会监督”四项措施,
全力打造价格诚信文明景区,确保价格整治工作落到实处。
(二)系统协作。我司牢固树立“全局一盘棋、系统大协作”
理念,积极提供人力、物力协助系统内各项重大活动:支持国际
旅行社做好厦门石油交易中心揭牌仪式及“9·8”贸易洽谈会筹备工
作、抽调人员专门协助东宫创建4A景区等,为推进系统各项经
营业务的有序开展凝聚合力。
(三)明星员工评比活动。公司党支部牵头开展季度明星员
工评比活动并及时通报表彰,营造比学赶超、创先争优的浓烈干
事氛围。
(四)反腐倡廉。今年以来共组织集中学****6次,主要学****br/>了胡***总书记在福建考察时的重要讲话精神、《党员领导干部
廉洁从政若干准则》等,深化党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教
育,严格落实党风廉政建设目标责任制,抓严接待费用、公务出
差审批,加强物资采购、项目招标、工程结算的监督管理,筑牢
广大干群拒腐防变的思想道德防线。公司2010年度未发现违规
违纪现象。
(五)维权维稳。公司工会秉持“以人为本”理念,开展“冬
送温暖夏送凉”活动,夏日提供清热凉茶、冬日准备暖身姜汤;
积极主动与周边餐馆协商解决员工就餐问题,职工反映良好;开
展“中秋博饼”、“80”***联谊赛等活动,召开员工座谈会、退分
转军人座谈会,关注职工工作、生活情况,使员工感受到企业的
温暖,提高凝聚力;积极做好公司困难党员、困难员工摸底调查
工作,尽力为其争取各类补助,定期走访慰问,体现企业的人文:.
关怀,努力营造积极、健康、和谐的职工之家。
(六)景区宣传工作。2010年我司共报送60余条信息至海旅
公司或景区网站等媒介,并制作“”9天竺园地期活动宣传专版及
各类节庆祝福标语。
四、安全生产工作
今年以来,我司坚决贯彻“安全发展,预防为主”的方针,紧
密围绕“安全、秩序、质量、效益”四统一的目标,根据年度安全
生产责任目标切实做好各项安全生产工作。
一、加强组织领导。年初,我司召开了安全生产工作会议,
结合景区人员调整情况,对安全生产小组成员进行调整,制定了
年安全生产工作计划,并在年初由公司与外租小卖部、茶艺2010
馆、施工队等单位、公司领导与各部室均层层签订安全责任状,
为有序推行景区安全生产工作奠定良好基础。
我司多次利用会议宣贯、发放文件、岗二、强化安全意识。
前培训等形式组织员工学****了《安全生产法》等安全法律法规;
采取培训讲座、参观演练等形式,开展了森林防火知识讲座4次、
参与林场防火演练21次、举办急救知识培训次,举办安全驾驶
应急演练1次等,增强全员安全生产意识,提高员工处理突发事
件的能力。游客宣传方面,今年共分发了一万份森林安全宣传资
料、制作363条安全宣传横幅及期安全宣传栏并实时更新。在
景区重要节点、游览车醒目位置都设立了防火警示牌和各类宣传
标语等,切实形成全民大联防的“安全网”,确保景区旅游安全。
我司在海投、海旅安办的指导下,深入三、开展安全检查。
开展景区安全大检查,全年消除了工地、设施等方面近30处安:.
一是全隐患,夯实安全生产基础。开展景区日常巡查工作,对损
坏设施进行报备、对游客违反景区规定的行为予以制止等,及时
二是准确反映景区的异常动态。多次联合天竺山国有林场开展景
区安全大检查,特别是在节庆前夕,对景区道路、主要节点、办
三是公场所、施工地点进行检查,排除安全隐患。联系相关单位
四是对景区内配电房予以检修。加强对景区特种设备、交通标识、
景区道路等方面的检查整改,并在市安监局组织的检查中得到了
五是充分肯定。督促景区内各经营点切实做好食品安全工作,杜
绝销售三无商品及围追兜售,确保景区旅游接待工作安全、有序。
在接到上级有关防范台风通知后,我司四、防台防汛工作。
第一时间召开防台防汛专题会议,及时启动应急预案、排查安全
隐患、加强值班力量、做好游客告知等工作,并在汛后由党、工、
团多次组织人员对景区主要节点、主干道的损坏设施、倒塌树木、
枯枝烂叶进行清理,做好汛后恢复工作。
五、存在的困难及采取的措施
(一)由于景区内征地拆迁、飞地等错综复杂的问题尚未理
顺,在经营管理过程中常会遇到矛盾与冲突,管理难度较大,再
加上景区食、宿设施的不足及其他客观因素,景区游客量不多,
单靠门票及车票收入难以维持景区正常运营,公司连年亏损。对
此,我司将牢固树立开拓创新精神,在依托东孚镇、各村委会理
顺景区与当地村民的关系的前提下,认真谋划做好年卡销售、会
议会务、班车运输、旅游商品开发等业务拓展,创新景区旅游线
路,开展游客可进入、可参与的活动,努力为景区创收。
(二)工程清理成效不明显。我司将继续配合海旅工程部,:.
克服工程资料缺失等困难,主动协助做好各项工程资料补办、整
理和送审,着实推进工程清理工作有序开展。
(三)规章制度的贯彻执行。我司将进一步抓好海投集团、
海旅公司规章制度的宣贯,结合景区实际严格执行,并建立检查
执行制度的考核机制,强化员工的自律性,提高员工的执行力。
(四)员工思想工作做的不够细致,出现个别员工离职时向
公司提起诉讼的情况。对此,我们将继续贯彻以人为本理念,及
时把握员工思想动态,解决基层岗位存在的问题,营造和谐的工
作氛围,切实提升员工队伍的凝聚力、战斗力。
六、2011年工作计划
我司将继续在海投集团总公司及海旅公司的直接带领下,紧
紧围绕2011年度各项经营目标任务,立足景区实际、认真总结
经验、着力改进不足、务实开源节流,以拼搏进取的干事精神推
进景区快速、稳健发展。除上述措施外我司2011年还将重点抓
好以下几项工作:
1、通过海投组织的资产核定的契机,摸清和分类好公司的
现有资产,努力盘活资产。对于运营能力差、流动性差、盈利能
力差的非经营性资产,积极协同各有关上级部门争取获得区政府、
国资办的认可,争取早日予以剥离。
2、加大景区各项目招商引资力度,在做好日常运营的基础
上,寻找商家对茶艺馆进行统一规划,打造品牌效应;积极配合
景区海峡西岸台商文体交流中心项目开发建设事宜。
3、切实抓好安全生产工作,力保全年无安全事故发生。
4、谋划好2011年度员工学****计划,抓实员工培训教育,加:.
强学****型团队创建,提升景区核心竞争力。